Virksomhedsregnskab 1999 Bilag 4. Regnskaber for tilskud og miljøbistand23.22 Jordforurening23.22.05 Afhjælpende foranstaltninger, affaldsdepotlov (Reservationsbevilling) Tilskudsregnskab
Af kontoen er afholdt udgifter til overdragelse af ejendomme til amter og kommuner i forbindelse med uddelegering af affaldsdepot-området. Uddelegeringen er nu afsluttet, og restbeløbet videreføres ikke. 23.22.06 Afhjælpende foranstaltninger, værditabslov (tekstanm. 1, 52 og 53) (Reservationsbevilling) Tilskudsregnskab
Mindreforbruget på 1,1 mill. kr. skyldes, at det er nødvendigt løbende at reservere et beløb til dækning af udgifterne til eventuel tilbagebetaling af egenbetalingen, idet der skal ske tilbagebetaling af egenbetaling incl. renter, hvis en ejendom efter endt oprydning stadig er forurenet i et sådant omfang, at en registrering som affaldsdepot er påkrævet, samt at det resterende beløb ikke kunne disponeres, da første ansøgning på ventelisten var på 0,9 mill. kr. Merforbruget på 21,0 mill. kr. i forhold til årets bevilling er en følge af, at et stigende antal projekter er afsluttet. Aktivitetsoversigt2
Tilsagn fordelt på indsatsområder
23.22.08 Teknologipulje (tekstanm. 1 og 52) (Reservationsbevilling) Tilskudsregnskab
Merforbruget på 6,2 mill. kr. i forhold til årets bevilling er en følge af, at et stigende antal projekter er afsluttet. Aktivitetsoversigt4
Tilsagn fordelt på aktiviteter
Projekter fordelt på indsatsområder 1996-1999
23.22.09 Gasværkserstatninger (Reservationsbevilling) Tilskudsregnskab
Af kontoen afholdes udgifter til dækning af kommuners og amters tidligere afholdte udgifter til oprydning på kommunale gasværksgrunde. I 1999 er udbetalt de resterende beløb til dækning af tidligere afholdte udgifter. Der resterer kun én sag, som vedrører størrelsen af etadvokathonorar hvorefter kontoen vil blive nedlagt. 23.23 Renere produkter og genanvendelse23.23.01 Genbrugsprojekter (Reservationsbevilling) Tilskudsregnskab
Alle projekter under ordningen er afsluttet, og ordningen er herefter ophørt. 23.23.03 Tilskud til bortskaffelse af spildolie (Reservationsbevilling) Tilskudsregnskab
Af kontoen ydes tilskud til bortskaffelse af spildolie indsamlet her i landet efter pålæggelse af mineralolieafgift fra 1. maj 1993. Det er en forudsætning for udbetalilng af tilskud, at spildolien bortskaffes som brændsel i anlæg, der producerer og afsætter fjernvarme. Merudgiften skyldes, at tilskud for 4. kvartal 1998 på i alt 12,9 mill. kr. er registreret i 1999. Aktivitetsoversigt
23.23.04 Indsamlingsordninger vedr. dæk og blyakkumulatorer (Driftsbevilling) 23.23.04.10 Indsamlingsordning vedr. dæk Tilskudsregnskab
Aktivitetsoversigt
Oversigt over gebyrsatser for dæk
Resultatopgørelse
Akkumuleret resultat. Ultimo 1999
23.23.04.30 Indsamlingsordning vedr. blyakkumulatorer Tilskudsregnskab
Oversigt over gebyrsatser for blyakkumulatorer
Resultatopgørelse
Akkumuleret resultat. Ultimo 1999
23.23.05 Indsamlingsordning vedr. nikkel-cadmium-batterier (Lovbunden)Tilskudsregnskab
Aktivitetsoversigt
23.23.11 Renere produkter m.v. (tekstanm. 1, 52 og 53) (Reservationsbevilling) 23.23.11.10 Renere produkter m.v. Tilskudsregnskab
Aktivitetsoversigt
23.23.11.20 Miljømærkeordninger Tilskudsregnskab
23.23.12 Miljøstyring og -revision m.v. i virksomheder (Reservationsbevilling) Tilskudsregnskab
Mindreudgiften i forhold til årets bevilling skyldes, at en del projekter afvikles langsommere end forventet. Aktivitetsoversigt
23.24 Miljøforanstaltninger i landbruget23.24.31 Aktiviteter vedr. bekæmpelsesmidler (Reservationsbevilling) Tilskudsregnskab
Oversigt over udgifter på bekæmpelsesmiddelområdet
Aktivitetsoversigt over midlerne til forskning
Udgifter til forskning fordelt på indsatsområder
23.26 Miljøforanstaltninger i Østeuropa23.26.11 Miljøstøtte til østlandene (tekstanm. 1, 4 og 52) (Reservationsbev.) 23.26.11.10 Miljøstøtte udenfor Østersøregionen m.v. Tilskudsregnskab
Merudgiften i forhold til årets bevilling skyldes, at det ved fastsættelsen af bevillingen for 1999 var tilstræbt at nedbringe beholdningen på kontoen, samt at der ved udmøntningen af bevillingen på underkonti ikke var kendskab til den faktiske fordeling af udgifter på underkonti. Den negative ultimobeholdning udlignes via beholdning under underkonto 30., jf. nedenfor. Aktivitetsoversigt14
Der er igangsat flere mindre projekterer end forventet, herunder forprojekter og opfølgning på tidligere gennemførte projekter. 23.26.11.30 Miljøstøtte til Østersøregionen Tilskudsregnskab
Merudgiften i forhold til årets bevilling skyldes, at det ved fastsættelsen af bevillingen for 1999 var tilstræbt at nedbringe beholdningen på kontoen, samt at der ved udmøntningen af bevillingen på underkonti ikke var kendskab til den faktiske fordeling af udgifter på underkonti. Aktivitetsoversigt
Der er igangsat flere mindre projekter, herunder forprojekter og opfølgning på tidligere gennemførte projekter. 23.26.31 Sektorintegreret miljøindsats på energiområdet i Østersøregionen (tekstanm. 1 og 52) (Reservationsbev.) 23.26.31.10 Miljørelateret energisektorprogram 1994 Tilskudsregnskab
23.26.31.20 Miljørelateret energisektorprogram 1995 Tilskudsregnskab
Udisponerede tilsagn ultimo 1999 anvendes til finansiering af en ekstern evaluering af programmet, der iværksættes, når dette er afsluttet, mens restbeløbet bortfalder. Merudgiften på 4,0 mill. kr. vedrører udgifter, der var forventet afholdt i tidligere år. 23.26.31.30 Miljørelateret energisektorprogram 1996 Tilskudsregnskab
Udisponerede tilsagn ultimo 1999 anvendes til finansiering af en ekstern evaluering af programmet, der iværksættes, når dette er afsluttet, mens restbeløbet optages som mindreforbrug. Merudgiften på 2,0 mill. kr. vedrører udgifter, der var forventet afholdt i tidligere finansår. Aktivitetsoversigt
23.26.31.40 Miljørelateret energisektorprogram 1997 Tilskudsregnskab
Udisponerede tilsagn ultimo 1999 anvendes til finansiering af en ekstern evaluering af programmet, der iværksættes, når dette er afsluttet, mens restbeløbet optages som mindreforbrug. Regnskabet for sektorprogrammerne blev afsluttet d. 13.12.1999 af hensyn til overførslen af ordningen fra og med 2000 fra Miljøstyrelsen til Energistyrelsen. Efterfølgende er der indtil afslutningen af årsregnskabet for 1999 medio februar på den nye konto 23.72.14.40. foretaget udbetalinger for i alt 1,4 mill. kr. Mindreforbruget herudover skyldes en ændret tidsmæssig fordeling af udgifterne i forhold til de forudsætninger, der lå til grund for budgetteringen. Aktivitetsoversigt
23.26.31.50 Den sektorintegrerede miljøindsats i Østersøregionen 1998 Tilskudsregnskab
Den udisponerede tilsagnsramme ultimo 1999 på 2,4 mill. kr. skyldes dels mindreforbrug vedr. projekter, der er afsluttet, dels at der er reserveres midler til finansiering af en ekstern evaluering af programmet, der iværksættes, når projekterne er afsluttet. Regnskabet for sektorprogrammerne blev afsluttet d. 13.12.1999 af hensyn til overførslen af ordningen fra og med 2000 fra Miljøstyrelsen til Energistyrelsen. Efterfølgende er der indtil afslutningen af årsregnskabet for 1999 medio februar på den nye konto 23.72.14.40. foretaget udbetalinger for i alt 0,2 mill. kr. Den samlede merudgift skyldes en ændret tidsmæssig fordeling af udgifterne i forhold til de forudsætninger, der lå til grund for budgetteringen. Aktivitetsoversigt
23.26.31.60 Den sektorintegrerede miljøindsats i Østersøregionen 1999 Tilskudsregnskab
Regnskabet blev afsluttet d. 13.12.1999 af hensyn til overførslen af ordningen fra og med 2000 fra Miljøstyrelsen til Energistyrelsen. Ef-terfølgende er der indtil afslutningen af årsregnskabet for 1999 medio februar på den nye konto 23.72.14.40. foretaget udbetalinger for i alt 0,8 mill. kr. Den samlede mindreudgift skyldes en ændret tidsmæssig fordeling af udgifterne i forhold til de forudsætninger, der lå til grund for budgetteringen. Aktivitetsoversigt
23.27 Øvrige miljøforanstaltninger23.27.02 Indsats vedr. trafik og miljø (Reservationsbevilling) 23.27.02.10 Indsats vedr. trafik og miljø Tilskudsregnskab
Restbeløbet vil blive anvendt til færdiggørelse, publicering og resultatformidling af gennemførte projekter. 23.27.02.20 Miljøhensyn i den kommunale sektor Tilskudsregnskab
Mindreforbruget vil blive anvendt til afslutning af igangsatte projekter samt til medfinansiering af en "miljøtrafikuge" i sept. 2000, jf. Akt 147 1/3 2000. 23.27.03 Puljen til Grøn Beskæftigelse ("Den Grønne Jobpulje") (Reservationsbevilling) Tilskudsregnskab
Aktivitetsoversigt25
23.27.04 Den Grønne Fond (Reservationsbevilling) Tilskudsregnskab
Merudgiften vedr. udgifter, der var forventet afholdt i tidligere år og skyldes hovedsageligt, at en række flerårige projekter har haft en langsommere udbetalingstakt end forudsat. Aktivitetsoversigt28
23.28 Vandforsyning23.28.02 Støtte til forureningstruede vandindvindinger og økologisk omstilling (tekstanm. 1 og 52) (Reservationsbevilling) 23.28.02.10 Støtte til forureningstruede vandindvindinger Tilskudsregnskab
Aktivitetsoversigt
Tilsagn fordelt på indsatsområder
23.28.02.20 Aktionsplan for økologisk omstilling m.v. (Reservationsbevilling) Tilskudsregnskab
Bevillingen anvendes til udviklings-, undersøgelses- og demonstrationsprojekter til fremme af økologiske spildevandsløsninger og økologisk byggeri, herunder økologiske byggematerialer og konstruktioner. Merudgiften i forhold til årets bevilling vedrører udgifter, der var forventet afholdt i tidligere år, og skyldes udbetalinger til en række flerårige projekter. Aktivitetsoversigt
Tilsagn er givet på baggrund af ansøgninger indkommet ved ansøgningsrunder gennemført i 1998. Gennemførelsesprocenten (pkt. 3) er derfor beregnet i forhold til antal ansøgte tilsagn i 1998. Tilsagn fordelt på indsatsområder
23.29 Miljøbistand til udviklingslande og Arktis m.v.23.29.01.10 Forundersøgelser, tværgående aktiviteter m.v. Tilskudsregnskab
Merudgiften i forhold til årets bevilling vedrører udgifter, som var forventet afholdt i tidligere år, og skyldes, at det på grund af projektindsatsens karakter er vanskeligt at forudse den tidsmæssige fordeling af udgifterne. Aktivitetsoversigt31
Miljøbistanden tilrettelægges i tæt samarbejde med samarbejdsparterne i det enkelte modtagerland. Tilrettelæggelsen omfatter såvel en løbende tematisk prioritering af den samlede indsats som identifikation af nye projekter. Budgetteringen af indsatsens fordeling på indsatsområder er derfor forbundet med betydelig usikkerhed. 23.29.01.20 Miljøbistand til Sydøstasien Tilskudsregnskab
Mindreudgiften i forhold til årets bevilling skyldes, at det på grund af projektindsatsens karakter og projekternes flerårige forløb er vanskeligt at forudse den tidsmæssige fordeling af udgifterne. Aktivitetsoversigt.
Miljøbistanden tilrettelægges i tæt samarbejde med samarbejdsparterne i det enkelte modtagerland. Tilrettelæggelsen omfatter såvel en løbende tematisk prioritering af den samlede indsats som identifikation af nye projekter. Budgetteringen af indsatsens fordeling på indsatsområder er derfor forbundet med betydelig usikkerhed 23.29.01.30 Miljøbistand i Arktis Tilskudsregnskab
Mindreudgiften i forhold til årets bevilling skyldes de naturgivne forhold i Arktis, samt at forholdsvis mange projekter udføres af mindre enheder af eksperter, hvorfor det er vanskeligt at foretage en præcis tidsmæssig styring af projektforløbene. Aktivitetsoversigt
Stigningen i antallet af projekter skyldes bl.a. en ændret administrativ praksis, som indebærer, at tilskud til moniteringsprogrammet AMAP er opdelt i delprojekter. 23.29.01.40 Miljøbistand til det sydlige Afrika Tilskudsregnskab
Merudgiften i forhold til årets bevilling skyldes, at det på grund af projektindsatsens karakter og projekternes flerårige forløb er vanskeligt at forudse den tidsmæssige fordeling af udgifterne. Aktivitetsoversigt
Miljøbistanden tilrettelægges i tæt samarbejde med samarbejdsparterne i det enkelte modtagerland. Tilrettelæggelsen omfatter såvel en løbende tematisk prioritering af den samlede indsats som identifikation af nye projekter. Budgetteringen af indsatsens fordeling på indsatsområder er derfor forbundet med betydelig usikkerhed.
1. Herudover er afgivet tilsagn for yderligere 24,6 mill. kr., som hidrører fra mindreforbrug vedr. projekter, der er afsluttet i 1999. 2. Det bemærkes, at det samlede disponerede tilsagnsbeløb i aktivitetsoversigterne indeholder gendisponering af mindreforbrug vedr. afsluttede projekter, men ikke disponering vedr. lån til egenbetaling, og derved adskiller sig fra opgørelsen i tilskudsregnskabet, jf. i øvrigt noten hertil. 3. Antal afgivne tilsagn omfatter såvel undersøgelses- som oprydningssager. I de fleste tilfælde omfatter et tilsagn begge elementer, men optælles kun som ét tilsagn. 4. Der er sket en korrektion for antallet af tilskud til nye projekter for 1996, 1997 og 1998, således at der alene medtages nye projekter, mens merbevillinger til tidligere igangsatte projekter ikke er medtaget. 5. Beholdningen er overført til konto 23.23.11. 6. Beløbet vedrører mindreforbrug fra projekter, der er afsluttet i 1999. 7. Beløbet vedrører de af Dækbranchens Miljøfonds udgifter vedr. tilskud og administration. 8. Tilsagnsrammen er opskrevet med 17,4 mill. kr., som er overført fra konto 23.23.01. 9. Herudover er afgivet tilsagn for yderligere 9,0 mill. kr., som hidrører fra mindreforbrug vedr. projekter, der er afsluttet i 1999. 10. Beholdningen er opskrevet med 17,4 mill. kr., som på statsregnskabet for 1999 overføres fra konto 23.23.01. 11. Herudover er afgivet tilsagn for yderligere 0,1 mill. kr., som hidrører fra mindreforbrug vedr. projekter, som er afsluttet i 1999. 12. Budget for informationsaktiviteter indgår som en del budgettet under revurdering m.v. 13. Herudover er der yderligere afgivet tilsagn for 28,7 mill. kr., som hidrører fra mindreforbrug vedr. projekter, der er afsluttet i 1999. 14. For 1996 og 1997 omfatter oversigter samtlige projekter vedrørende hovedkontoen, herunder tilsagn til projekter indenfor Østersøregionen, jf. underkonto 30 nedenfor. 15. Herudover er der yderligere afgivet tilsagn for 16,5 mill. kr., som hidrører fra mindreforbrug vedr. projekter, der er afsluttet i 1999. 16. Beløbet hidrører fra mindreforbrug vedr. projekter, der er afsluttet i 1999. 17. Herudover er der yderligere afgivet tilsagn for 0,2 mill. kr., som hidrører fra mindreforbrug vedr. projekter, der er afsluttet i 1999. 18. Jf. konto 23.72.14. 19. Herudover er der yderligere afgivet tilsagn for 0,8 mill. kr., som hidrører fra mindreforbrug vedr. projekter, der er afsluttet i 1999. 20.Jf. konto 23.72.14. 21. På finansloven for 2000 er det forudsat, at der afgives tilsagn indenfor en ramme på i alt 25,4 mill. kr., og at restbeløbet – 47,7 mill. kr. – ikke videreføres til anvendelse i 2000. 22.På virksomhedsregnskabet for 1998 er ultimobeholdningen opgjort til 19,5 mill. kr. Det korrekte beløb er 19,7 mill. kr., jf. noten nedenfor vedr. udestående tilsagn ultimo 1999. 23. Herudover er i 1999 afgivet tilsagn for 2,5 mill. kr., som hidrører fra mindreforbrug vedr. projekter, som er afsluttet i 1999. 24. Ved en fejl er udestående tilsagn på statsregnskabet for 1999 opgjort til 124,6 mill. kr. Fejlen skyldes manglende registrering af et mindreforbrug på 0,3 mill. kr. På virksomhedsregnskabet for 1998 er afgivne tilsagn (netto) opgjort til 88,4 mill. kr. Det korrekte beløb er 88,3 mill. kr. I konsekvens heraf udgør udestående tilsagn ultimo 1998 127,2 mill. kr. og ikke, som anført, 127,4 mill. kr. 25. Der har i 1999 været afholdt udgifter til information, evaluering m.v., som ikke er indeholdt i aktivitetsoversigten. 26. Herudover er i 1999 afgivet tilsagn for 0,6 mill. kr., som hidrører fra mindreforbrug vedr. projekter, som er afsluttet i 1999. 27. Ved en fejl er udestående tilsagn på statsregnskabet for 1999 opgjort til 77,1 mill. kr. Fejlen skyldes manglende registrering af et mindreforbrug på 0,7 mill. kr. 28. Der har i 1999 været afholdt driftsudgifter vedr. grønne guider til netværk, efteruddannelse, evaluering mv. samt information og to konferencer, for 2,7 mio. kr., som ikke er indeholdt i aktivitetsoversigten. 29. Herudover er yderligere afgivet tilsagn for 2,4 mill. kr., som hidrører fra mindreforbrug vedr. projektet, som er afsluttet i 1999. 30. Herudover er i 1999 yderligere afgivet tilsagn for 1,7 mill. kr., som hidrører fra mindreforbrug vedr. projekter, der er afsluttet i 1999. 31. Et projekt består ofte af flere enkelttilsagn afgivet over flere finansår. Opgørelsen i aktivitetsoversigterne for nærværende hovedkonto viser alene antal igangsatte projekter, og medtager således ikke tillægstilsagn. Derimod omfatter opgørelsen af ressourceforbruget det samlede tilsagnsbeløb indenfor de respektive områder. Der er således ikke direkte sammenhæng mellem antal igangsatte projekter og ressourceforbruget i det enkelte år. 32. Herudover er i 1999 yderligere afgivet tilsagn for 17,7 mill. kr., som hidrører fra mindreforbrug vedr. projekter, der er afsluttet i 1999. 33. Herudover er afgivet tilsagn for yderligere 1,4 mill. kr., som hidrører fra mindreforbrug vedr. projekter, der er afsluttet i 1999. 34. Herudover er afgivet tilsagn for yderligere 2,7 mill. kr., som hidrører fra mindreforbrug vedr. projekter, der er afsluttet i 1999.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||