Årsrapport for regnskabsåret 2005 – Oversigt over målopfyldelse, del I

Årsrapport for regnskabsåret 2005

Oversigt over målopfyldelse, del I

Koncern – og Institutionsmål 2005 Målepunkter	Resultatkrav	Årsstatus (opfyldt, delvis opfyldt, ikke opfyldt)	Bemærkninger (Forklaringer)	Ressourcefor-bruget (ÅV og kr.)
Aggregerede mål	Administrative mål for tilskudsadministrationen er opstillet, herunder at der er 100 % anvendelse af ordningerne Mindst 70 % af de offentliggjorte sagsbehandlingstider er overholdt Mindst 70 % af arbejdsprogrammet er opfyldt Forløb og fremdrift af projekter i PF er overvåget via statusrapporter *Projekt om styrkelse af klagesagsbehandlingen er igangsat og der er sket en betydelig nedgang i antallet af ubehandlede klagesager.	Ikke opfyldt Opfyldt Opfyldt Opfyldt Opfyldt	Nedprioriteret på grund af andre opgaver. Vurdering på basis af journalsystemet Opgjort på baggrund af AP status marts 2006 Løbende afrapporteret til projektforum Bunken af verserende klagesager er nedbragt med 20 %	351 uger i de 3 berørte enheder + taskforcen
1. Fortsat implementering af vandrammedirektivet
1. Sammenfatning af vanddistrikternes basisanalyser med henblik på fremsendelse til Kommissionen. Medio 2005.	National sammenfatning af vanddistrikternes basisanalyser med henblik på fremsendelse til Kommissionen inden udgangen af marts 2005	Opfyldt	Sammenfatning sendt til kommissionen i marts 2005. Følges op af elektronisk rapportering ultimo maj 2006	Ca. 3 årsværk samlet for VRD (bortset fra pkt.4)
2. Retningslinjer for risikovurdering (opfyldelse af miljømål). Medio 2005.	Retningslinier for risikovurdering skal udarbejdes,	Opfyldt	Bekendtgørelse udsendt oktober 05	Se pkt. 1
3. Ændring af miljømålsloven i lyset af strukturreform. Medio 2005.	Ændring af miljømålsloven i lyset af strukturreformen, herunder sammentænkning af vand- og natura 2000-planlægning	Opfyldt	Lov nr. 570 24/06/2005	Se pkt. 1
4. Deltagelse i EU interkalibreringsproces om fastsættelse af fælles miljømål for kystvande, søer og vandløb. Ultimo 2005.	Deltagelse i EU-interkalibreringsproces om fastsættelse af fælles miljømål for kystvande, søer og vandløb	Opfyldt	Arbejdet fortsættes i første halvår af 2006	Ca. 0,5 ÅV
5. Retningslinjer for overvågning af grundvand. Ultimo 2005.	Ikke-bindende retningslinier for overvågning af grundvand skal udarbejdes	Ikke opfyldt	Datterdirektiv om grundvand endnu ikke vedtaget	Se pkt. 1
6. Deltagelse i udarbejdelse af retningslinjer for vandmiljøovervågning. Ultimo 2005.	Deltagelse i udarbejdelse af retningslinier for vandmiljøovervågning	Opfyldt	DMU ansvarlig. MST har deltaget i møderne	Se pkt. 1
7. Deltagelse i forhandling af datterdirektiv om prioriterede stoffer.			Resultatkravet er efter aftale udgået som følge af ændrede eksterne forudsætninger
8. Deltagelse i Finansministeriets arbejdsgruppe om virkemidler til udmøntning af de statslige vandplaner. Ultimo 2005.	Deltagelse i Finansministeriets arbejdsgruppe om virkemidler til udmøntning af de statslige vandplaner	Opfyldt	MST har deltaget i møderne	Se pkt. 1
9. Igangsat arbejde med at tilvejebringe vidensgrundlag og værktøjer, der muliggør udarbejdelse af omkostningseffektive løsninger. Ultimo 2005.	Igangsat arbejde med at tilvejebringe vidensgrundlag og værktøjer, der muliggør udarbejdelse af omkostningseffektive løsninger	Opfyldt	COWI rapport ultimo 2005	Se pkt. 1
10. Udarbejdelse af retningslinjer for udarbejdelse af vandplanlægning samt den kommende, konkrete kommunale indsats på vandområdet. Ultimo 2005.	Udarbejdelse af retningslinier for udarbejdelse af natura 2000-planlægning og vandplanlægning samt den kommende, konkrete kommunale indsats på vand- og natura 2000-området	Delvist opfyldt	Projektgruppen under fagstyre-gruppen forventes at afrapportere medio 2006	Se pkt. 1
11. Udarbejdelse af udkast til bekendtgørelse og vejledning om udarbejdelse af vandplaner og indsatsprogrammer. Ultimo 2005.		Ikke opfyldt	Bekendtgørelser skal først foreligge i 2007	Se pkt. 1
12. Belysning af de økonomiske konsekvenser ved implementering af datterdirektiv om prioriterede stoffer. Ultimo 2005.		Ikke opfyldt	Forslag til datterdirektiv endnu ikke fremsat	Se pkt. 1
2. Serviceeftersyn på vandsektoren	Målepunkter og resultatkrav er efter aftale ændret som følge af ændrede eksterne forudsætninger
1. Miljøstyrelsen har til brug for ministeren udarbejdet et idéoplæg vedrørende vandsektoren og relevant materiale til debatfasen og de politiske forhandlinger. Ultimo 2005	Miljøstyrelsen har til brug for ministeren udarbejdet et idéoplæg vedrørende vandsektoren og relevant materiale til debatfasen og de politiske forhandlinger	Opfyldt	Idéoplæg udsendt oktober 2005	0,8 årsværk samlet for indsatsen vedr. vandsektoren
2. Som led i høringen af idéoplægget afholdes der en konference med henblik på at afklare organisationernes holdning inden de egentlige politiske forhandlinger. Ultimo 2005	Som led i høringen af idéoplægget afholdes der en konference med henblik på at afklare organisationernes holdning inden de egentlige politiske forhandlinger.	Opfyldt	Konferencen afholdt november 2005
3. Effektivisering af affaldssektoren	Målet er efter aftale udgået som følge af ændrede eksterne forudsætninger
4. Implementering af kommunalreform
1. Ministerbetjening i forbindelse med udarbejdelsen og folketingsbehandlingen af lovforslag, der gennemfører kommunalreformen er gennemført (inden sommer)	Kommunalreformen skal være udgiftsneutral Det er et politisk krav, at der ikke må blive tale om en svækkelse af miljøvaretagelsen	Opfyldt	Fire lovforslag blev vedtaget 17. juni 2005. Der blev leveret bidrag til tværgående love fra indrigs- og sundhedsministeriet.	6 ÅV kr. 117.300
2. Afrapportering fra Kvalitetsstyringsudvalget. Medio 2005.		Opfyldt	Arbejdet i udvalget blev afsluttet med en rapport, der lå klar til offentliggørelse sommeren 2005. Rapporten blev offentliggjort i efteråret 2005.	1 ÅV kr. 282.500
3. Evt. gennemførelse af Kvalitetsstyringsudvalgets anbefalinger i lovgivningen mv. påbegyndes. Ultimo 2005.		Opfyldt	Arbejdet med lovforslaget blev påbegyndt september 2005. Lovforslaget blev fremsat marts 2006.	1 ÅV kr. 282.500
4. Ændring af et større antal bekendtgørelser på Miljøstyrelsens område er påbegyndt. Medio 2005.		Opfyldt	Det samlede antal bekendtgørelser, der blev udstedt i 2005 blev ikke så stort som planlagt. De resterende vil i stedet blive udstedt i 2006.	Ressourcefor-bruget skal sammenholdes med målepunkt 1
5. Organisering af den statslige opgavevaretagelse er påbegyndt. Medio 2005.		Opfyldt	Arbejdet har fulgt arbejdet i fagstyregruppen under Departementets ledelse.	1 ÅV
5. Klimastrategien
1. Der er udarbejdet et første udkast til allokeringsplan for 2008-2012. Ultimo 2005	Screening af virkemidler uden for de kvotebelagte aktiviteter er gennemført med høj kvalitet. Forberedelse og opbygning af vidensgrundlag til udarbejdelse af næste allokeringsplan for perioden 2008-2012. Et udkast til en allokeringsplan for perioden 2008-2012 er udarbejdet. Arbejdet med den næste nationale allokeringsplan skal igangsættes i 2005. Allokeringsplanen angiver de danske virksomheders bidrag til at Danmark kan opfylde sin klimamålsætning - enten ved at virksomhederne nedbringer egne udledninger af drivhusgasser eller virksomhederne køber kvoter/projektkreditter i udlandet. Planen skal udarbejdes under hensyntagen til de rette miljøincitamenter, virksomhedernes konkurrenceevne m.v.	Opfyldt Opfyldt	Gennemført. Rapporten ventes offentliggjort snarest. Udkast til national allokeringsplan for perioden 2008 – 2012 er forberedt og forventes afsendt til Kommissionen den 30. juni 2006.	4 ÅV 2.800.991 kr.
2. Der er indgået robuste kontrakter om CO₂-kreditter ved årets udgang	Indkøb af CO₂ kreditter i udlandet. Robuste kontrakter i forhold til pris, kvalitet og risikospredning er indgået. De i de tidligere år indgåede kontrakter på CO2-kreditter følges op	Opfyldt	Der er overført 60 mio. kr. til 2006. Midlerne er brugt i februar 2006 i forbindelse med udmøntning af indkøb af CO₂-kreditter. Købet er forberedt i løbet af 2005.	4,6 ÅV 1.029.892 kr.
3. Forarbejdet til en klimatilpasningsstrategi er gennemført. Ultimo 2005	Forarbejdet til en klimatilpasningsstrategi er gennemført.	Delvist opfyldt	Resultatkravet er efter aftale ændret som følge af ændrede eksterne forudsætninger	1,2 ÅV 1.678.344 kr.
6. Kemikalier
1. Dialogmøder med interessenter afholdt.	Danske interessenter er orienteret og inddraget i arbejdet med vejledninger til REACH	Opfyldt	Der har været afholdt 2 store REACH dialog møder i 2005. Desuden 1 møde om en enkelt vejledning med udvalgte interessenter	^[1]
2. Statusredegørelse miljø og sundhed. Ultimo 2005.	Miljøstyrelsen har lavet en statusredegørelse for strategier ”Miljø og sundhed hænger sammen”.	Opfyldt	Sendt til departement sammen med særlig plan for miljøministeriets indsats	1 ÅV
3. Videncenter MCS etableret. Medio 2005.	Der er etableret et videncenter for duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS-center)	Opfyldt	Centreret fungerer fra 1. januar 2006 efter at have været i udbud.	0,1 ÅV
4. Vejledning for kvalitetskriterier. Medio 2005.	Der er lavet en ny vejledning for fastsættelse af kvalitetskriterier	Opfyldt	Er sendt i høring i januar.	0,3 ÅV
5. Regler for vaskepladser fastsat. Ultimo 2005.	Der er udarbejdet regler for vaskepladser	Ikke opfyldt	Bekendtgørelsen forventes i høring i 1. halvdel af 2006.	0,15 ÅV
6. Indberetninger færdigbehandlet. Ultimo 2005.	Indberetninger fra før 2005 er færdigbehandlet	Delvis opfyldt	75 sager om udskiftning af halonanlæg på skibe anses først som afsluttet, når halonanlægget er udskiftet, hvilket kan tage ca. et år.	2 ÅV
7. Tilsynsbesøg gennemført. Ultimo 2005.	Relevante opfølgende tilsynsbesøg hos firmaer er gennemført	Delvis opfyldt	15 opfølgende tilsynsbesøg hos impor-tører /forhandlere af bekæmpelsesmidler er gennemført. Yderligere 23 opfølgende tilsynsbesøg hos importører /forhandlere af øvrige kemiske produkter er udskudt til 2006.	Indgår i punkt 6.
7. Risikokommunikation
15 medarbejdere har gennemført workshop. Primo 2005.	Miljøstyrelsens medarbejdere er bedre rustet til at sikre, at Miljøstyrelsens troværdig i befolkningen er bevaret eller styrket – i forhold til risikokommunikation. Miljøstyrelsens kommunikationsstrategi indeholder risikokommunikation Der er gennemført 3 workshops med ca. 15 medarbejdere i 2005 Erfaringer og andre resultater af indsatsen stilles til rådighed for resten af MiljøministerietS	Opfyldt	Det planlagte antal medarbejdere har gennemført workshops om håndtering af risikosager, og workshops'ene er/bliver fulgt op af et nyt hæfte om risikokommunikation samt et nyt interaktivt værktøj på intranettet.	I alt 2 ÅV. Udgifter til eksterne konsulenter ifm workshops beløber sig til 103.475 kr. (ex. moms).
Yderligere 15 har gennemført workshop. Medio 2005.		Opfyldt
Yderligere 15 har gennemført workshop. Ultimo 2005.		Opfyldt
Et flertal af medarbejderne i Miljøstyrelsen kender principperne for risikokommunikation. Ultimo 2005.		Delvist opfyldt	Det er ikke muligt at måle, hvor mange ansatte der kender principperne for risikokommunikation. Men Kommunikationsgruppen har arbejdet intenst på at udbrede kendskabet om risikokommunikation til alle medarbejdere i styrelsen. Dette bliver fulgt op ved, at hver enkelt medarbejder får et nyt hæfte om risikokommunikation med gode praktiske råd til håndtering af risikosager. Derudover får hver enkelt medarbejder en ”fysisk reminder” til skrivebordet om risikokommunikation, og samtidig har alle medarbejdere adgang til interaktive værktøjer og gode råd om risikokommunikation på intranettet.
Der er udarbejdet en strategi for kommunikation, der indeholder risikokommunikation. Medio 2005.		Opfyldt	Der er udarbejdet en kommunikationsstrategi, som indeholder risikokommunikation. Heri udpeges risikokommunikation som et fokusområde, fordi risikosager fylder mere og mere i mediernes dækning af miljøområdet. Dermed får håndteringen og det faglige input i risikosagerne støre og større betydning for Miljøstyrelsen. Fokusområdet betyder bl.a., at der udarbejdes pjece samt intranet-værktøj til medarbejderne i styrelsen
Bedre håndtering af risikokommunikation afspejles i kommunikationsregnskabet som opgøres i 2005. Ultimo 2005.		Ikke opfyldt	Årsstatus er ikke opfyldt på grund af ændrede planer. I 2005 udkom der nemlig ikke et Kommunika-tionsregnskab, men i stedet et Service- og Visionsregnskab 2005.
8. Miljøstyrelsen 2005
Teamledelse
To konkrete aktiviteter vedr. teamledelse gennemført. Ultimo 2005.	Der er gennemført to konkrete aktiviteter med deltagelse af chefer og funktionsledere for udvikling af teamledelse.	Opfyldt	Se analysen i del II	1 uge i S&S 4,5 uger i resten af organisationen
Der er gennemført aktiviteter, der forøger ledelseskapaciteten med 10 %. Ultimo 2005.	Der er gennemført aktiviteter der forøger ledelseskapaciteten med 10 %.	Opfyldt	Se analysen i del II	S&S: 4 uger Resten: 2 uger
Initiativer for trivsel er gennemført. Ultimo 2005.	Trivselsgruppen har iværksat 3 konkrete initiativer – et handler om forventningsafstemning og et om feed-back kultur.	Opfyldt	Se analysen i del II	Trivseldgr: S&S: ½ uge Resten: ½ uge Serviceprojekt: S&S: 10½ uge Resten: 16 uger
Mission, vision og værdier fastlagt. Primo 2005.	Et nyt værdisæt - Mission, vision og værdier – er fastlagt på personalekonferencen i januar.	Opfyldt	Se analysen i del II	2 uger i S&S Resten: 38 uger
Personalekonference evalueret. Primo 2005.	60 % af deltagerne i konferencen har været enten meget tilfredse eller tilfredse med konferencen.	Opfyldt	Se analysen i del II
Pjece om MVV og styringskæde udarbejdet. Medio 2005.	Der er udarbejdet en pjece om Miljøstyrelsen, vores virksomhed, vores mission, vision og værdier samt styringskæden i Miljøministeriet.	Opfyldt	Se analysen i del II	10 uger i S&S 2 uger i resten af organisationen.
Modning af organisationen til Captia/ESDH
Der er udarbejdet en plan for modning af organisationen, herunder for kommunikation og uddannelse. Primo 2005.	Organisationen skal modnes teknisk og administrativt til digital forvaltning og arbejdsgange klargøres og tilpasses digitalisering. Målsætninger for arbejdet med ESDH opdateres, så det kan vurderes, hvilket integrationsniveau der ønskes med de nuværende systemer og databaser i Miljøstyrelsen. Superbrugere, instruktører, forandringsagenter m.v. skal være uddannet ved udgangen af 2005.	Opfyldt		1,5 ÅV
Alle medarbejderne i MST ved at der indføres ESDH primo 2006 og 50 % har rimeligt afstemte forventninger. Ultimo 2005.		Opfyldt	Der er orienteret på morgenmøder og nyhedsbreve på intranettet.
Alle andre end slutbrugerne har fået den planlagte undervisning. Ultimo 2005.		Opfyldt	Projektet udskudt til 3. kvartal 2006 pga. omflytning og andre organisatoriske tilpasninger
Digital service i forhold til virksomhederne
25 % af indberetninger på de blanketter der eksisterer på virk.dk foregår digitalt. Ultimo 2005.	Miljøstyrelsens indberetningsblanketter på virk.dk fungerer. Ultimo 2005 skal 25 % af indberetningerne på de pågældende blanketter udføres digitalt.	Opfyldt Ikke opfyldt	De blanketter der kunne tilgås fra virk i 2005 fungerer. Der er dog kun modtaget 1 digital indberetning. Det vurderes at virksomhederne ikke har været modne til den digitale sagsgang. Især den digitale signatur er en barriere.	Ca. 850.000 kr. Ca. 0,5 ÅV
Implementering af det omkostningsbaserede regnskab
Overgang til ny drift. Primo 2005.	Den reviderede regnskabsinstruks er udarbejdet og godkendt af direktionen marts 2005 De budgetansvarlige i enhederne er gjort bekendt med de nye arbejdsgange og har fornødne kompetencer til at overgå til drift efter de nye principper i 1. kvartal 2005	Opfyldt	Årsrapport med udgiftsbaseret og omkostningsbaseret regnskab er udarbejdet	Totalt skøn 0,8 ÅV i Organisation & Jura. Hertil kommer anvendt tid i CFK.
Systemunderstøttelse. Primo 2005.	Økonomistyringssystemet, herunder anlægsmodulet er klar til brug senest marts 2005	Delvist opfyldt	Systemet sat i drift pr. november 2005.
Værdiansættelse. Primo 2005.	Åbningsbalancen afleveres rettidigt og Rigsrevision har ved revision kun få anmærkninger senest 1. juli 2005	Opfyldt	Godkendt af Rigsrevisionen ved brev af 21. november 2005. Der var 4 bemærkninger.
Åbningsbalancen og validering af åbningsbalancen. Medio 2005.		Opfyldt
Implementering af nyt fælles regnskabssystem og udvikling af ledelsesinformationssystem
Nyt regnskabssystem er implementeret i enhederne. Medio 2005.	Nyt regnskabssystem er implementeret i enhederne pr. 1. marts 2005.	Opfyldt	Implementeret medio 2005
Der er opstillet forslag til 5 administrative indikatorer ved udgangen af året. Ultimo 2005.	Der udarbejdet 5 nye administrative indikatorer ved udgangen af 2005.		Udviklingen af administrative indikatorer og ledelsesinformationssystem er udskudt til 2006. Departementet har besluttet, at Miljøstyrelsen skal afvente implementering af fælles-ministerielt system.	-

Fodnoter

[1] Skøn i AP 05 over forventet resurseforbrug til opfyldelse af institutionsmålet
Aktiviteterne under institutionsmålet er en del mængde af de samlede aktiviteter på kemikalieområdet. Ressourceforbruget til de nævnte aktiviteter er skønnet til 4,3 årsværk. Aktiviteterne består af delmængder af de to projekter om henholdsvis REACH og Miljø & sundhed.