Bilag 2: Personale og organisation, Miljøstyrelsen

Virksomhedsregnskab 2001

Bilag 2:
Personale og organisation

Personaleforbrug. Årsværk 1998-2002⁵

	1998	1999	2000	2001	2002⁶
Driftsbudget⁷	424	406	400	413	351
Indtægtsdækket virksomhed	6	5	5	4	5
Tilskudsfinansierede aktiviteter⁸	10⁹	9	9	7	-
Årsværk i alt	440	420	414	424	356
Antal ansatte ultimo året	470	442	419	454	-

Personale fordelt på kategorier og køn. Antal personer 2001.

Personalekategori	Antal ansatte Ultimo 2001
Personalekategori	K	M	I alt
Direktør og underdir.	1	3	4
Kontorchefer	7¹⁰	13	20
Konsulenter (35-36)	5	17	22
AC-specialister	79	83	162
AC-generalister	61	41	102
Kontormedarbejdere	99	6	105
Studenter og øvrige	19	20	39
Alle grupper	271	183	454

Personale fordelt på kategorier og køn. Pct. 1998- 2001.

	Ultimo 1998			Ultimo 1999			Ultimo 2000			Ultimo 2001
Personalekategori	I alt	K	M	I alt	K	M	I alt	K	M	I alt	K	M
Chefer (lønramme 37-39)	5	27	73	6	32	68	5	35	65	5	33	67
Konsulenter (35-36)	4	24	76	5	18	82	5	15	85	5	23	77
AC-specialister	36	42	58	36	48	52	36	46	54	36	49	51
AC-generalister	23	59	41	21	59	41	23	61	39	22	60	40
Kontormedarbejdere	28	94	6	28	93	7	27	95	5	23	94	6
Øvrige incl. Studenter	3	46	54	4	25	75	4	27	73	9	49	51
Alle grupper	100	59	41	100	60	40	100	60	40	100	59	41

Personale fordelt efter alder. Antal og Pct. 1999- 2001.

	Ultimo 1999		Ultimo 2000		Ultimo 2001
	Antal	Pct.	Antal	Pct.	Antal	Pct.
-20	0	0	1	0	2	0
20-29¹¹	46	10	40	10	72*	16
30-39	157	35	143	34	144	32
40-49	127	29	118	28	118	26
50-59	96	22	104	25	104	23
60-	16	4	13	3	14	3
I alt	442	100	419	100	454	100

Personaleomsætning. 1998-2001¹²

Omsætning	1998	1999	2000	2001
Ansættelser¹³	45	42	31	67
Fratrædelser	41	52	55	45 heraf 15 rokeringer til andre institutioner indenfor MEM
Personaleomsætning i pct.	9	12	13	10

Over-/merarbejde. Timer 1998-2001

Antal timer (incl. Tillæg)	1998	1999	2000	2001
Over- og merarbejdstimer sendt til udbetaling	18.177	15.641	10.945	12.366
Over- og merarbejdstimer sendt til afspadsering	20.522	11.436	12.595¹⁴	5508¹⁵
Samlet antal mer- og overarbejdstimer i alt	38.699	27.077	23.362	17.874
Udbetalt mer- og overarbejdstimer pr. årsværk	41	37	27	29
Afspadserede mer- og overbejdstimer pr. årsværk	46	27	30	13
Samlet mer- og overarbejdstimer pr. årsværk¹⁶	87	64	57	42

Efteruddannelse. Antal og udgifter 1998-2001.

	1998	1999	2000	2001
Antal kurser	692	708	666	779
Antal medarbejdere på kursus	336	333	298	368
Samlede direkte udgifter til efteruddannelse (mio. kr.)	3,2 mio.	3,4mio.	3,5 mio.¹⁷	3,8 mio.
Antal timer anvendt på kurser	-	-	13.300	15.085
Antal ansatte	470	442	419	454
Udgifter pr. ansat (kr.)	6.810	7.690	8.353	8.370
Timer pr. ansat			32	33

Sygefravær. Antal 1998 – 2001.

Sygefravær	1998	1999	2000	2001
Antal ansatte	470	442	419	454
Antal sygedage¹⁸	3.674	3.311	2.935	3.112
Antal sygedage pr. ansat	7,8	7,5	7,0	6,9

Medarbejdere ansat under det rummelige arbejdsmarked opdelt på de forskellige ordninger

Ordning	Antal medarbejdere ansat på Ordningen ultimo 2001
Ordning	M	K	I alt
Puljejob	5	2	7
Fleksjob	2	4	6
I alt	7	6	13

⁵	Der er i opgørelsen over personaleforbruget for 1998-2000 foretaget en korrektion for ressortændringer ultimo 2001 svarende til en nettoreduktion på 12 årsværk.
⁶	Tallene for 2002 er skønnet på baggrund af FFL-2002.
⁷	Heri er fra 1999 medregnet specialattachéer og langtidsrådgivere. Disse indgår fejlagtigt ikke i 1998. Der er desuden ikke i driftsbudgettet indregnet ansatte under særlige ordninger. Ligeledes er konto 12. (lønrefusioner) heller ikke fratrukket.
⁸	8 årsværk i 1998-1999 og 9 årsværk i 2000-2001 vedr. det Europæiske Temacenter for Affald indgår ikke i de efterfølgende opgørelser eller i antal ansatte.
⁹	Tilskudsfinansierede aktiviteter er på VR2000 fejlagtigt opgjort til 8 årsværk.
¹⁰	Af de syv kvindelige kontorchefer er to konstituerede.
¹¹	I 2000 blev der vedtaget en beslutning om at Miljøstyrelsen i 2001 skulle øge antallet af studentermedhjælpere. Stigningen i alderskategorien "20-29" kan forklares ud fra gennemførelsen af denne beslutning, da 28 af de 72 er studentermedhjælpere.
¹²	Personaleomsætningen er opgjort som antal fratrådte i pct. af antal ansatte jf. tabel 1. Opgørelsen omfatter ikke rokeringer med opgaver som følge af strukturændringer.
¹³	Ansættelser og fratrædelser af fastansatte inden for perioden inklusive rokeringer fra og til andre institutioner inden for ministerområdet.
¹⁴	Miljøstyrelsen har ikke før indførelsen af elektronisk tidsregistrering i 1999 ført et samlet regnskab over kontormedarbejdernes afspadsering, idet dette er blevet administreret lokalt i kontorerne. Dette kan naturligvis påvirke det samlede billede. Af de 12.595 over- og merarbejdstimer som blev sendt til afspadsering i 2000 udgjorde overarbejdstimerne kun 352 timer.
¹⁵	Faldet i optjening af merarbejde i 2001, set i forhold til de forrige år, skyldes formentlig et øget fokus på hvornår arbejde ud over den normerede arbejdstid skal kategoriseres som flekstid eller merarbejde.
¹⁶	Findes ved at dele det samlede antal mer- og overarbejdstimer i alt med det givne årsværkstal fra det pågældende år (se tabel 1. over personaleforbrug).
¹⁷	Heraf udgør udgifter til kontorseminarer kr. 265.000. Dette tal er ikke opgjort for tidligere år.
¹⁸	Opgjort som antal fraværsdage på arbejdsdage på grund af sygdom incl. langtidssygdom (ekskl. barns første sygedag).