Planlægning og udførelse af intern miljørevision Side 1 af 1 I/S ODDER VANDVÆRK Udarbejdet af : Karin Larsen Godkendt af : Gyldig fra: 01.01.02 Revisions nr.: 01 Procedure nr.: 2.2 Formål: Formålet med denne procedure er at sikre, at miljøstyringssystemet fungerer efter de fastlagte krav. Det skal således beskrives, hvorledes den interne revision foretages. Anvendelsesområde: Denne procedure gælder for gennemførelsen af I/S Odder Vandværks interne revision. Ansvarlig: Direktøren har ansvaret for planlægning og udførelse af den interne revision, d.v.s. udarbejdelse af det årlige revisionsprogram, udarbejdelse af checkspørgsmål, udførelse af revision og udarbejdelse af en revisionsrapport til ledelsens gennemgang.   Direktøren og bestyrelsen skal godkende den samlede revisionsrapport i forbindelse med ledelsens gennemgang og er ansvarlig for opfølgning på revisionen/revisionsrapporten. Fremgangsmåde: Miljøstyringssystemet skal revideres med faste mellemrum for at sikre systemets funktion.   Hvert år i december måned udarbejder Direktøren et oplæg til årets revision. Oplægget skal godkendes af bestyrelsen. Direktøren udarbejder checkspørgsmål til revisionen og orienterer de berørte i god tid (senest 14 dage før) om, hvad der skal foregå. Revisionen udføres efter den fastlagte plan og checkspørgsmål. På baggrund af revisionen udarbejder Direktøren i maj/juni en revisionsrapport. Hvis revisionen har afdækket fejl og mangler, der er nødvendige at forbedre, er disse indskrevet i revisionsrapporten.   Revisionsrapporten skal godkendes af bestyrelsen. Det er direktørens og den enkelte medarbejders ansvar at sikre, at fejl og afvigelser bliver rettet.   Direktøren skal sørge for, at udbedring af fejl og mangler bliver noteret i revisionsrapporten. Referencer/henvisninger: