[Forside] [Indhold] [Forrige] [Næste]

Målrettede værktøjer - Guide til miljøledelse i grafiske virksomheder

Bilag 1 Guide til udarbejdelse af procedure om "Afvigelser og ideer til forbedringer"

Afvigelser og ideer til forbedringer

Guide

Hvad er en afvigelse?

Deterenafvigelse,hvisdet,dererbeskrevet i miljøledelsessystemet, ikke følges, hvis miljømålene ikke bliver nået eller hvis krav fra myndighederne ikke overholdes.
Korrigerende handlinger er handlinger, der skal rette op på en afvigelse.
Udtrykket en korrigerende handling er et begreb, der benyttes i standarden (ISO 14001), og som ikke vil indgå i efterfølgende beskrivelse. Virksomheden skal dog være bekendt med begrebet.
 

Hvad er en ide til forbedring?

Ideer til forbedringer er f.eks. forslag til, hvordan miljøledelsessystemet kan gøres bedre og mere anvendeligt i hverdagen. Det kan også være forslag til, hvordan uheld og forurening kan nedbringes eller forebygges.
 

Hvorfor skal afvigelser og ideer til forbedringer registreres?

Afvigelser og ideer til forbedringer skal registreres for, at virksomheden husker at følge op på dem. Desuden har virksomheden pligt til ved revision at kunne dokumentere de opståede afvigelser og hvorledes disse er behandlet.

Indrapportede afvigelser skal også danne grundlag for videreudvikling af ledelsessystemet
 

Hvem har ansvaret for at registrere afvigelser?

Alle medarbejdere har pligt til at gøre opmærksom på de afvigelser, de måtte opdage.

Medarbejderne vil ofte skulle henvende sig til den enkelte afdelingsleder, eller til den ansvarlige for miljøledelsessystemet.
1. Beslut, hvem medarbejderne skal henvende sig til.
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
 

Hvem skal behandle afvigelser?

Der skal udpeges en person som skal behandle afvigelser, og sørge for, at der følges op på dem.

Dette vil ofte være den ansvarlige for miljøledelsessystemet, eventuelt i samråd med den enkelte afdelingsleder eller miljøgruppen.
2. Beslut, hvem der skal behandle afvigelserne.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
 

Hvem har ansvar for registrering af idéer til forbedringer?

Alle medarbejdere skal have mulighed for at komme med idéer til forbedringer.

Medarbejderne vil ofte skulle henvende sig til den enkelte afdelingsleder eller til den ansvarlige for miljøledelsessystemet.
3. Beslut, hvem medarbejderne skal henvende sig til.
___________________________________________
___________________________________________
 

Hvem skal behandle idéer til forbedringer?

Virksomheden skal beslutte, hvem der skal behandle idéer
til forbedringer, og sørge for at de relevante gennemføres.

Dette vil ofte være den ansvarlige for miljøledelses-
systemet, eventuelt i samtåd med mijøgruppen.
4. Beslut, hvem der skal behandle idéer til forbedringer.
___________________________________________
___________________________________________

 

Krav i EMAS: Bilag 1, B4
Krav i ISO 14001: 4.5.2
Skabelon
Afvigelser og ideer til forbedringer Dok. nr.: 15
Edb-fil nr: 15.1 Side 1 af
Godkendt af: Ref. til xxx: Udgivet:

1. Formål

Formålet med proceduren er at sikre, at der følges op på afvigelser fra krav beskrevet i miljøledelsessystemet eller afvigelser fra virksomhedens planlagte indsats på miljøområdet.

Desuden skal proceduren sikre, at ideer til forbedringer af miljøledelsessystemet registreres, og at der følges op på de forbedringer, der er sat i gang.

2. Gyldighedsområde

Proceduren omfatter alle aktiviteter i miljøledelsessystemet hos (virksomhedens navn).

3. Ansvar

Enhver medarbejder med kendskab til en afvigelse har pligt til at informere (person XX - spm.1).

(person XX - spm. 2) har ansvaret for at følge op på afvigelserne.

Enhver medarbejder kan henvende sig til (person XX - spm.3) med ideer til forbedring af virksomhedens miljøforhold.

(person XX - spm. 4) har ansvar for at bedømme ideer til forbedringer.

4. Fremgangsmåde

Afvigelser

Afvigelser rapporteres til (person XX - spm. 1), som registrerer afvigelsen på Bilag 15.01 "Afvigelser".

En afvigelse kan være af følgende typer:

1. Afvigelser i forhold til det beskrevne i miljøledelsessystemet

2. Manglende overholdelser dokumenteret i miljørevisionsrapporter

3. Utilstrækkelig miljøledelse i forhold til opnåelse af virksomhedens mål

4. Utilstrækkelig miljøledelse i forhold til krav fra kunder eller myndigheder.

Når (person XX - spm. 1) har registret afvigelsen, henvender (person XX - spm. 1) sig til (person XX - spm. 2) som i samråd fastslår årsagen til afvigelsen.

Når årsagen er fastslået, udpeger (person XX - spm. 2), hvem der er ansvarlig for at følge op på afvigelse og hvordan. Dette registreres ligeledes på Bilag 15.01 "Afvigelser".

(person XX- spm.2) kontrollerer efterfølgende effekten af forbedringen, og når denne er tilfredsstillende, noteres dette på Bilag 15.01 "Afvigelser".

Ideer til forbedringer

Alle medarbejdere kan til enhver tid henvende sig til (person XX -spm. 3) med en ide til forbedring af virksomhedens miljøledelse eller miljøforhold. Forslaget registreres på Bilag 15.2 "Ide til forbedringer"

Forslag fra medarbejdere vurderes af (person XX -spm. 4), som beslutter, om forbedringen kan gennemføres straks eller skal tages op på førstkommende miljøgruppemøde.

5. Mapper og bilag

Håndbog: Bilag 15.01, Afvigelser
Bilag 15.02, Ideer til forbedringer

Mappe:

 Afvigelser

 
Afvigelser Bilag nr.: 15.01
Edb-fil nr: b1501.1 Udgivet: Side 1 af 1

 

Afvigelse eller ide: Rapport nr.: Dato:
Beskrivelse af afvigelse:

 

 
 

Beskrivelse af opfølgning på afvigelse:

- her og nu

 

 

- for at afvigelsen ikke gentager sig

 

 

Ansvarlig:

 

Er der tilføjet ændringer i håndbogen: [] Ja [] Nej

Berørte dokumenter:

Tidsplan:

 
Opfølgning foretaget:

 

Dato Ansvarlig
 

 

Ideer til forbedring Bilag nr.: 15.02
Edb-fil nr: b1502.1 Udgivet: Side 1 af 1

 

Idé: Rapport nr.: Dato:
Beskrivelse af ide:

 

 

 

 
Beskrivelse af opfølgning på ide:

 

 

 

 
Opfølgning foretaget:

 

Dato Ansvarlig

 

[Forside] [Indhold] [Forrige] [Næste] [Top]