| Forside | | Indhold | | Forrige | | Næste |

Virksomhedsregnskab 2001

Bilag 3:
Regnskaber for tilskud og miljøbistand

23.22. Jordforurening
23.22.06. Afhjælpende foranstaltninger, værditabslov (tekstanm. 53)

Tilskudsregnskab

 

2001

2002

Mill. kr.

Videre-
førsel, primo

Bevilling

I alt til rådighed

Afgivne tilsagn, udgift

Videre-
førsel, ultimo

Hensæt-
elser, ultimo

Videre-
førsel, primo

Bevilling

Tilsagn

0,028

18,2

18,2

17,7

0,5

70,4

0,0

25,5

Indtægter

-

0,2

0,2

0,2

-

-

 

0,1

  
Aktivitetsoversigt29

Mill. kr.

Regnskab

Regnskab

Regnskab

2001

(løbende priser)

1998

1999

2000

Budget30

Regnskab

Diff.

Antal ansøgte tilsagn

121

230

212

200

184

16

Antal afgivne tilsagn31

78

61

132

120

169

-49

Behovsdækning (dvs. (2) i % af (1))

64

27

62

60

92

32

Gnsnt. tilsagnsbeløb (dvs. (5):(2)) 0,9

1,0

0,6

 

0,2

0,2

-

Tilsagn i alt (mill. kr.)

67,4

60,5

75,0

24,7

34,7

9,3

Forskellen mellem budget og regnskab vedr. tilsagn skyldes gendisponering af mindreforbrug ved afsluttede projekter.

Tilsagn fordelt på indsatsområder

Mill. kr.

Regnskab

Regnskab

Regnskab

Regnskab

(løbende priser)

1998

1999

2000

2001

Undersøgelser

6,5

7,2

7,0

12,5

Oprydninger

60,9

53,3

68,0

22,1

Lån m.v.

2,1

0,7

0,4

0,1

I alt

69,5

75,0

61,2

34,7

  
Tilskudsregnskab

 

2001

2002

Mill. kr.

Videre-
førsel, primo

Bevilling

I alt til rådighed

Afgivne tilsagn, udgift

Videre-
førsel, ultimo

Hensæt-
elser, ultimo

Videre-
førsel, primo

Bevilling

Tilsagn

0,032

15,0

15,033

9,8

1,134

34,2

0,0

7,3

  
Aktivitetsoversigt35

Mill. kr.

Regnskab

Regnskab

Regnskab

2001

(løbende priser)

1998

1999

2000

Budget

Regnskab

Diff.

Antal nye tilsagn

22

26

28

21

26

5

Tilskud i alt (mill. kr.)

18,2

16,0

16,3

15,0

14,7

0,3

Gnsnt. tilskudsbeløb (dvs. (2):(1))

0,8

0,7

0,6

0,7

0,6

0,1

  
Tilsagn fordelt på aktiviteter

Mill. kr.

Regnskab

Regnskab

Regnskab

Regnskab

(løbende priser)

1998

1999

2000

2001

Udredningsproj.

5,0

6,4

5,0

6,8

Feltprojekter

12,2

9,2

10,1

7,2

Andet

1,0

0,4

1,2

0,7

I alt

18,2

16,0

16,3

14,7

  
Projekter fordelt på indsatsområder 1998-2001

 

Regnskab

Regnskab

Regnskab

Regnskab

 

1998

1999

2000

2001

Feltprojekter, klorerede opløsningsmidler

3

7

8

7

Feltprojekter, olie- og benzin

4

4

1

1

Feltprojekter, blandingsforureninger

0

1

2

2

Feltprojekter, øvrige

1

 

1

1

Udredningsprojekter

14

14

14

10

I alt

22

26

26

21

   
23.23. Renere produkter og genanvendelse
23.23.04. Indsamlingsordninger vedr. dæk og blyakkumulatorer (Driftsbevilling)
23.23.04.10. Indsamlingsordning vedr. dæk

Tilskudsregnskab

 

2001

2002

Mill. kr.

Videre-
førsel, primo

Bevilling

I alt til rådighed

Forbrug

Videre-
førsel, ultimo

Udestå. tilsagn ultimo

Videre-
førsel, primo

Bevilling

Tilsagn

6,9

38,8

45,7

52,3

-5,8

-

0,036

38,7

Indtægter

-

40,0

40,0

40,8

-

-

-

40,0

Gebyrordninger skal balancere over en årrække. Efter flere år med opsparing er bekendtgørelsen ændret med et øget afløb til følge. Der budgetteres på den baggrund med at ordningen vil gå i balance i 2002.

Aktivitetsoversigt

Mill. kr.

Regnskab

Regnskab

Regnskab

Regnskab

(løbende priser)

1998

1999

2000

2001

Antal virksomh.

30

38

39

53

Udgifter i alt

14,9

20,737

42,5

52,3

Gensn. Udbetalt beløb ((2):(1))

0,5

0,55

1,09

0,99

   
Oversigt over gebyrsatser

Nye og brugte dæk til motorcykler og personbiler af alle dimensioner

8 kr. pr. stk.

Nye og brugte dæk til vare- og lette lastbiler

20 kr. pr. stk.

Nye og brugte dæk til lastbiler og busser

60 kr. pr. stk.

Nye og brugte dæk til entreprenørmaskiner og traktorer

180 kr. pr. stk.

  
Resultatopgørelse

1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

Provenu (indtægter)

 

40.826

Direkte omkostninger38

53.540

 

Indirekte omkostninger

 

 

Afskrivninger

 

 

Forrentning

 

 

Årets resultat

 

-12.714

  
Akkumuleret resultat. Ultimo 2001

Mill. kr.

1996

1997

1998

1999

2000

2001

I alt

Resultat

5,1

3,7

0,0

1,1

-11,6

-12,7

-5,8

   
23.23.04.30. Indsamlingsordning vedr. blyakkumulatorer

Tilskudsregnskab

 

2001

2002

Mill. kr.

Videre-
førsel, primo

Bevilling

I alt til rådighed

Forbrug

Videre-
førsel, ultimo

Udestå. tilsagn ultimo

Videre-
førsel, primo

Bevilling

Udgifter

40,4

5,8

46,2

6,7

43,1

-

43,1

5,7

Indtægter

-

5,8

5,8

9,5

-

-

-

5,8

De indsamlede mængder er fortsat stigende. I 2002 er der indsamlet 16,4 tons mod 15,7 tons i 2000. Det forventes derfor, at den ændring af ordningen, som trådte i kraft primo 2001, vil skabe balance i ordningen over en årrække.

Oversigt over gebyrsatser

Kategori

Sats

1. Blyakkumulatorer på indtil 100 Ah til start af stempelmotorer

6 kr. pr. stk.

2. Blyakkumulatorer på 100 Ah og derover til start af stempelmotorer

12 kr. pr. stk.

3. Andre blyakkumulatorer

9 kr. pr. kWh

   
Resultatopgørelse

1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

Provenu (indtægter)

 

9.471

Direkte omkostninger

6.703

 

Indirekte omkostninger

 

 

Afskrivninger

 

 

Forrentning

 

 

Årets resultat

 

2.768

  
Akkumuleret resultat. Ultimo 2000

Mill. kr.

1997

1998

1999

2000

2001

I alt

  

Resultat

10,4

10,5

7,4

6,7

2,8

43,1

  

   
23.23.04.40. Biler

Tilskudsregnskab

 

2001

2002

Mill. kr.

Videre-
førsel, primo

Bevilling

I alt til rådighed

 

Forbrug

Videre-
førsel, ultimo

Udestå. tilsagn ultimo

Videre-
førsel, primo

Bevilling

Udgifter

91,3

180,0

271,3

105,4

221,8

-

215,939

180,9

Indtægter

-

180,0

180,0

235,9

-

-

-

181,0

Der er fortsat en betydelig afvigelse i forhold til de forventede udbetalinger. Ordningen er blevet evalueret ultimo 2001, og der arbejdes på en revision af ordningen, med henblik på at skabe bedre balance mellem indtægter og udgifter.

Oversigt over gebyrsatser

Kategori

Sats

Årligt miljøbidrag for ejere af person- og varebiler

90 kr.

  
Resultatopgørelse

1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

Provenu (indtægter)

 

235.846

Direkte omkostninger

105.410

 

Indirekte omkostninger

 

 

Afskrivninger

 

 

Forrentning

 

 

Årets resultat

 

130.436

  
Akkumuleret resultat. Ultimo 2000

Mill. kr.

2000

2001

I alt

Resultat

91,3

130,4

214,9

  
23.23.05. Indsamlingsordning vedr. nikkelcadmium batterier (Lovbunden).

Tilskudsregnskab

 

2001

2002

Mill. kr.

Videre-
førsel, primo

Bevilling

I alt til rådighed

Forbrug

Videre-
førsel, ultimo

Udestå. tilsagn ultimo

Videre-
førsel, primo

Bevilling

Udgifter

-

26,4

26,4

13,6

-

-

-

26,7

Mindreforbruget skyldes at der er indsamlet færre batterier end forventet, idet de indsamlede mængder dog er steget væsentligt i 2001.

Aktivitetsoversigt

Indsamlede

Regnskab

Regnskab

Regnskab

Regnskab

mængder (ton)

1998

1999

2000

2001

1 - Forventet

120,0

120,0

120,0

120

2 - Faktisk

78,0

66,0

58,0

90,6

3 - Difference

42,0

54,0

62,0

29,4

De indsamlede mængder er steget væsentligt i 2001 bl.a. som følge af en intensiv informationskampagne.

23.23.11. Renere produkter m.v. (tekstanm. 52) (Reservationsbevilling)
23.23.11.10. Renere produkter

Tilskudsregnskab

 

2001

2002

Mill. kr.

Videre-
førsel, primo

Bevilling

I alt til rådighed

Afgivne tilsagn, udgift

Videre-
førsel, ultimo

Udestå. tilsagn ultimo

Videre-
førsel, primo

Bevilling

Udgifter

0,1

59,4

59,5

34,240

24,041

132,0

19,142

44,8

Mindreforbruget skyldes, at ordningen blev ramt af udgiftsstoppet ultimo 2001. Der var indkommet ansøgninger, som mindst svarer til restbeløbet.

Aktivitetsoversigt

Mill. kr.

Regnskab

Regnskab

Regnskab

2001

(løbende priser)

1998

1999

2000

Budget

Regnskab

Diff.

Antal ansøgte tilsagn

101

338

548

350

273

-77

Antal afgivne tilsagn

58

184

390

200

163

-37

Behovsdækning (dvs. (2) i % af (1))

57

54

71

65

60

- 5

Gnsnt. tilskudsbeløb (dvs. (5):(2))

1,0

0,5

0,3

0,3

0,3

-

Tilsagn i alt (mill. kr.)

59,4

94,5

124,7

59,4

45,443

14,1

  
I overensstemmelse med prioriteringsplanen har indsatsen i 2001 været fordelt på en række delområder

Affald og genanvendelse

10,6

Fuldskalaforsøg

5,4

Miljøkompetence

5,9

Miljømærkefremmeordningen

0,7

Renere produkter - udvikling

22,8

   
23.23.11.15. Renere produkter – tilbageføring af CO2

Tilskudsregnskab

 

2001

2002

Mill. kr.

Videre-
førsel, primo

Bevilling

I alt til rådighed

Afgivne tilsagn, udgift

Videre-
førsel, ultimo

Udestå. tilsagn ultimo

Videre-
førsel, primo

Bevilling

Tilsagn

6,1

59,1

65,2

49,1

16,1

77,9

10,144

60,0

Mindreforbruget skyldes, at ordningen blev ramt af udgiftsstoppet ultimo 2001. Der var indkommet ansøgninger som mindst svarer til restbeløbet.

Aktivitetsoversigt

Mill. kr.

2001

(løbende priser)

Budget

Regnskab

Diff.

Antal ansøgte tilsagn

250

204

-46

Antal afgivne tilsagn

200

152

-48

Behovsdækning (dvs. (2) i % af (1))

65

75

+10

Gnsnt. tilskudsbeløb (dvs. (5):(2))

0,3

0,3

-

Tilsagn i alt (mill. kr.)

60

50,745

10,9

  
I overensstemmelse med prioriteringsplanen har indsatsen i 2001 været fordelt på en række delområder

Affald og genanvendelse

8,4

Miljøkompetence

19,6

Renere produkter - udvikling

17,0

SO Renere Teknologi 2.5

1,7

SO Substitution 2.1.1

4,0

  
23.23.11.20. Miljømærkeordninger

Tilskudsregnskab

 

2001

2002

Mill. kr.

Videre-
førsel, primo

Bevilling

I alt til rådighed

Forbrug

Videre-
førsel, ultimo

Udestå. tilsagn   ultimo

Videre-
førsel, primo

Bevilling

Udgifter

6,9

16,7

23,6

20,3

3,3

-

3,3

19,2

Indtægter

-

5,5

5,5

5,6

-

-

-

8,0

  
23.23.11.40. Formidlingsaktiviteter vedr. affald og genanvendelse.

Tilskudsregnskab

 

2001

2002

Mill. kr.

Videre-
førsel, primo

Bevilling

I alt til rådighed

Afgivne tilsagn, udgift

Videre-
førsel, ultimo

Udestå. tilsagn ultimo

Videre-
førsel, primo

Bevilling

Tilsagn

0,0

4,4

4,4

4,4

0,0

1,5

0,0

4,4

   
23.23.12. Miljøstyring og -revision m.v. i virksomheder (Reservationsbevilling)

Tilskudsregnskab

 

2001

2002

Mill. kr.

Videre-
førsel, primo

Bevilling

I alt til rådighed

Forbrug

Videre-
førsel, ultimo

Udestå. tilsagn ultimo

Videre-
førsel, primo

Bevilling

Tilsagn

0,0

-

0,0

0,0

0,0

0,9

0,0

0,0

Udgifter

4,7

-

4,7

2,9

1,7

 

1,7

0,0

En del projekter har været afviklet langsommere end forventet, hvorfor udgifterne først falder i 2002.

23.24. Miljøforanstaltninger i landbruget 23.24.31. Aktiviteter vedr. bekæmpelsesmidler (tekstanm. 52) (Reservationsbevilling)

Tilskudsregnskab

 

2001

2002

Mill. kr.

Videre-
førsel, primo

Bevilling

I alt til rådighed

Afgivne tilsagn, udgift

Videre-
førsel, ultimo

Udestå. tilsagn ultimo

Videre-
førsel, primo

Bevilling

Udgifter

14,3

19,2

33,5

21,5

11,9

-

3,846

19,7

Mindreforbruget skyldes, at der har været en del forsinkelser med bevillingsrunder, hvorfor man ikke har nået at igangsætte det forventede antal projekter.

Oversigt over udgifter på bekæmpelsesmiddelområdet

Mill. kr.

Regnskab

Regnskab

Regnskab

2001

(løbende priser)

1998

1999

2000

Budget

Regnskab

Revurdering m.v.

3,0

4,7

5,0

6,647

5,7

Information

1,0

-

0,1

0,1

0,1

Forskning og udvikling m.v.

13,4

14,4

7,2

26,848

15,7

I alt

17,4

19,1

12,3

33,5

21,5

   
Aktivitetsoversigt over midlerne til forskning

Mill. kr.

Regnskab

Regnskab

Regnskab

Regnskab

(løbende priser)

1998

1999

2000

2001

Antal igangværende proj.

26

52

42

64

Tilskud i alt (mill. kr.)

13,4

14,4

7,2

15,8

nsnt. tilskudsbeløb (dvs. (2):(1))

0,5

0,3

0,2

0,2

   
Udgifter til forskning fordelt på indsatsområder

Mill. kr.

Regnskab

Regnskab

Regnskab

Regnskab

(løbende priser)

1998

1999

2000

2001

Grundvand

0,1

0,4

0

0

Miljø

10,1

10,1

5,2

9,0

Sundhed

1,3

0,5

0

2,0

Forebyggende

0,6

0,3

0,1

0,5

Diverse

1,3

3,1

1,9

4,2

I alt

13,4

14,4

7,2

15,7

   
23.26. International miljøbistand
23.26.11. Miljøstøtte til østlandene (tekstanm. 4, 52 og 104) (Reservationsbev.)
23.26.11.10. Miljøstøtte udenfor Østersøregionen m.v.

Tilskudsregnskab

 

2001

2002

Mill. kr.

Videre-
førsel, primo

Bevilling

I alt til rådighed

Afgivne tilsagn, udgift

Videre-
førsel, ultimo

Udestå. tilsagn ultimo

Videre-
førsel, primo

Bevilling

Tilsagn

0,0

274,9

274,9

272,9

3,849

411,9

0,050

0,0

  
Aktivitetsoversigt51

Mill. kr.

Regnskab

Regnskab

Regnskab

2001

(løbende priser)

1998

1999

2000

Budget

Regnskab

Diff.

Antal tilsagn

64

104

82

82

96

14

Tilskud i alt (mill. kr.)

212,9

245,1

196,1

243,7

283,7

40,0

Gnsnt. tilskudsbeløb (dvs. (2):(1))

3,3

2,4

2,4

3,0

3,0

0

Der er igangsat flere mindre projekter end forventet, herunder forprojekter og opfølgning på tidligere igangsatte projekter grundet tilbageførsel af annullerede projekter.

23.26.11.30. Miljøstøtte til Østersøregionen

Tilskudsregnskab

 

2001

2002

Mill. kr.

Videre-
førsel, primo

Bevilling

I alt til rådighed

Afgivne tilsagn, udgift

Videre-
førsel, ultimo

Udestå. tilsagn ultimo

Videre-
førsel, primo

Bevilling

Tilsagn

0,0

274,0

274,0

253,9

19,752

505,9

0,053

0,0

   
Aktivitetsoversigt

Mill. kr.

Regnskab

Regnskab

Regnskab

2001

(løbende priser)

1998

1999

2000

Budget

Regnskab

Diff.

Antal tilsagn

102

126

130

101

114

13

Tilskud i alt (mill. kr.)

264,9

281,0

283,0

274,0

277,8

3,8

Gnsnt. tilskudsbeløb (dvs. (2):(1))

2,6

2,1

2,2

2,7

2,2

0,5

Der er igangsat flere mindre projekter end forventet, herunder forprojekter og opfølgning på tidligere igangsatte projekter grundet tilbageførsel af annullerede projekter.

23.26.11.40 Tværgående aktiviteter

Tilskudsregnskab

 

2001

2002

Mill. kr.

Videre-
førsel, primo

Bevilling

I alt til rådighed

Afgivne tilsagn, udgift

Videre-
førsel, ultimo

Udestå. tilsagn ultimo

Videre-
førsel, primo

Bevilling

Tilsagn

0,0

60,0

60,0

78,0

0,254

51,0

0,055

0,0

  
Aktivitetsoversigt

Mill. kr.

Regnskab

Regnskab

Regnskab

2001

(løbende priser)

1998

1999

2000

Budget

Regnskab

Diff.

Antal tilsagn

-

-

25

15

38

23

Tilskud i alt (mill. kr.)

-

-

69,2

60,0

69,5

9,5

Gnsnt. tilskudsbeløb (dvs. (2):(1))

-

-

2,8

4,0

1,8

2,2

Der er igangsat væsentlig flere projekter end forventet i forbindelse med øgede informationsaktiviteter i 2001.

Aktivitetsoversigt

 

Jord og andet

Institu-
tioner

Natur

Affald

Luft og nukleare forhold

Vand

I alt

Baltikum

1,9

28,2

 

6,4

3

40,3

79,8

Nuklear østersø

 

 

 

 

23

 

23

Polen

11,7

4

 

18,8

3,6

18,1

56,2

Regionalt østersø

1

0,4

 

1,9

 

2,3

5,6

Rusland

4,2

10,4

 

15,1

0,9

33,4

64

Skov og natur

0,2

 

48,7

 

 

0,2

49,1

Østersø før 2001

 

 

 

 

 

0,2

0,2

Balkan/sortehavet

 

2,9

 

 

 

5,7

8,6

Balkanaktstykke

7,8

 

 

6,7

5,2

11,6

31,3

Bulgarien

 

0,4

 

15,4

0,1

6,8

22,7

Energistyrelsen

 

 

 

10

2,4

7,5

19,9

Hviderusland

0,3

0,6

0,6

 

 

 

1,5

Moldova

 

3,7

 

 

 

18,3

22

Nuklear øvrigt øst

 

 

 

 

42,5

 

42,5

Regional cent.asien

 

2

 

 

0,6

3,8

6,4

Rumænien

 

5,5

 

18,8

 

26,6

50,9

Skov og natur

 

 

20,3

 

 

 

20,3

Slovakiet

0,4

7,5

 

1,7

5,6

1,5

16,7

Tjekkiet

 

 

 

 

 

4,3

4,3

Tværg. Øvrig øst

0,8

 

 

 

 

9,3

10,1

Ukraine

4,5

5

 

11,5

 

6,2

27,2

IFI-støtte

19

 

 

 

 

 

19

Info-aktiviteter

7,5

1,6

 

 

 

 

9,1

Tværg. Ml. regi.

16,4

10

 

11,5

2

1,6

41,5

I alt

75,7

82,2

69,6

117,8

88,9

197,7

631,9

   
23.26.12. Miljøbistand til udviklingslande (tekstanm. 52 og 104) (reservationsbevilling)

23.26.12.10. Miljøbistand til Sydøstasien

Tilskudsregnskab

 

2001

2002

Mill. kr.

Videre-
førsel, primo

Bevilling

I alt til rådighed

Afgivne tilsagn, udgift

Videre-
førsel, ultimo

Udestå. tilsagn ultimo

Videre-
førsel, primo

Bevilling

Tilsagn

0,0

197,3

197,3

196,4

2,256

430,8

0,057

-

  
Aktivitetsoversigt

Mill. kr.

Regnskab

Regnskab

Regnskab

2001

(løbende priser)

1998

1999

2000

Budget

Regnskab

Diff.

Aktivitet (antal igangsatte projekter)

40

49

23

42

25

17

Ressourceforbrug (mill. kr.)

225,7

236,5

167,0

197,3

206,7

9,4

Fordeling:

 

 

 

 

 

 

- byernes miljøproblemer

67,2

81,2

69,4

57,3

90,0

-32,7

- industriel forurening

30,2

71,1

16,3

50,0

72,2

-22,2

- ødelæggelse af skovområder1

27,0

81,8

75,9

50,0

33,3

16,7

- ødelæggelse af kystområder

1,3

2,4

5,4

40,0

11,1

28,9

   
23.26.12.20. Miljøbistand til det sydlige Afrika

Tilskudsregnskab

 

2001

2002

Mill. kr.

Videre-
førsel, primo

Bevilling

I alt til rådighed

Afgivne tilsagn, udgift

Videre-
førsel, ultimo

Udestå. tilsagn ultimo

Videre-
førsel, primo

Bevilling

Tilsagn

0,0

190,0

190,0

195,358

0,659

313,5

0,060

-

 
Aktivitetsoversigt

Mill. kr.

Regnskab

Regnskab

Regnskab

2001

(løbende priser)

1998

1999

2000

Budget

Regnskab

Diff.

Aktivitet (antal igangsatte projekter)

23

20

23

40

36

4

Ressourceforbrug (mill. kr.)

139,8

129,8

147,0

190,0

193,9

-3,9

Fordeling:

 

 

 

 

 

 

- byernes miljøproblemer

87,3

50,5

31,9

60,0

68,4

-8,4

- industriel forurening

15,7

44,4

56,6

60,0

59,4

0,6

- ødelæggelse af skovområder

35,8

2,7

57,9

50,0

54,4

-4,4

- forurening af vandressourcer

0,4

21,6

0,5

20,0

11,7

8,3

- ødelæggelse af kystområder

0,6

0,6

0,1

-

-

-

   
23.26.12.30. Tværgående aktiviteter

Tilskudsregnskab

 

2001

2002

Mill. kr.

Videre-
førsel, primo

Bevilling

I alt til rådighed

Afgivne tilsagn, udgift

Videre-
førsel, ultimo

Udestå. tilsagn ultimo

Videre-
førsel, primo

Bevilling

Tilsagn

0,0

20,0

20,0

30,2

1,861

39,9

0,062

-

Merforbruget udlignes ved overførsel af midler fra underkonto 10 og 20.

Aktivitetsoversigt63

Mill. kr.

Regnskab

Regnskab

Regnskab

2001

(løbende priser)

1998

1999

2000

Budget

Regnskab

Diff.

Aktivitet (antal igangsatte projekter)

22

18

37

20

36

 

Ressourceforbrug (mill. kr.)

49,8

22,6

64,6

20,0

19,5

0,5

Fordeling:

 

 

 

 

 

 

- Indledende aktiviteter

0,0

0,0

0

 

 

 

- Den danske ressourcebase

37,8

6,9

50,7

4,0

2,9

1,1

- Konferencer m.v.

2,4

3,1

1,7

1,5

1,8

0,3

- Systemudvikling m.v.

4,3

1,8

1,2

1,5

0,1

1,4

- Informationspulje

 

 

4,1

4,0

6,3

-2,3

- Øvrige info. aktiviteter

1,3

3,9

1,9

4,0

2,8

1,2

- Program koordinatorer

4,0

4,4

5,0

4,0

5,6

-1,6

- Rådgivere

0,0

2,5

-

1,0

-

1,0

   
23.26.13. Miljøbistand til Arktis (tekstanm. 52 og 104) (reservationsbevilling)
23.26.13.10. Miljøbistand i Arktis

Tilskudsregnskab

 

2001

2002

Mill. kr.

Videre-
førsel, primo

Bevilling

I alt til rådighed

Afgivne tilsagn, udgift

Videre-
førsel, ultimo

Udestå. tilsagn ultimo

Videre-
førsel, primo

Bevilling

Tilsagn

0

45,3

45,3

40,8

7,164

51,0

7,1

41,8

Mindreforbruget skyldes, at ordningen blev ramt af udgiftsstoppet ultimo 2001

Aktivitetsoversigt

Mill. kr.

Regnskab

Regnskab

Regnskab

2001

(løbende priser)

1998

1999

2000

Budget

Regnskab

Diff.

Aktivitet (antal igangsatte projekter)

39

51

50

53

64

+11

Ressourceforbrug (mill. kr.)

42,3

37,6

30,6

45,365

41,066

-4,3

Fordeling:

            

- grænseoverskr. Reg. Forurening

19,5

17,4

15,5

17

11.9

-5,1

- Biodiv. bevaring monitering

4,5

5,0

4,4

6,0

3,3

-2,7

- Klima/ozon

0,5

0,0

1,4

1,0

5,4

+4,4

- oprindelige folk og NGO'ere

7,4

3,6

6,5

4,0

9,6

+5,6

- Baseområder, stationsområder og lign.

      

4,7

0.1

-4,667

- information/ lokale miljøprojekter

10,4

11,6

2,8

10,5

8,668

-1,9

    
23.26.13.20. Sektorprogram vedr. miljø- og energiforbedrende renovering i Grønland

Tilskudsregnskab

 

2001

2002

Mill. kr.

Videre-
førsel, primo

Bevilling

I alt til rådighed

Afgivne tilsagn, udgift

Videre-
førsel, ultimo

Udestå. tilsagn ultimo

Videre-
førsel, primo

Bevilling

Tilsagn

0,0

50,0

50,0

50,0

-

-

0,0

50,0

   
23.27. Øvrige miljøforanstaltninger
23.27.02. Indsats vedr. trafik og miljø
23.27.02.20. Miljøhensyn i den kommunale sektor

Tilskudsregnskab

 

2001

2002

Mill. kr.

Videre-
førsel, primo

Bevilling

I alt til rådighed

Udgift

Videre-
førsel, ultimo

Udestå. tilsagn ultimo

Videre-
førsel, primo

Bevilling

Tilsagn

2,1

0

2,1

1,0

 

1,1

1,1

0

En del projekter har været afviklet langsommere end forventet, hvorfor udgiften først falder i 2002.

23.27.03.10 Den grønne jobpulje, styrkelse af det rummelige arbejdsmarked (Reservationsbevilling)

Tilskudsregnskab

 

2001

2002

Mill. kr.

Videre-
førsel, primo

Bevilling

I alt til rådighed

Afgivne tilsagn, udgift

Videre-
førsel, ultimo

Udestå. tilsagn ultimo

Videre-
førsel, primo

Bevilling

Tilsagn

2,7

14,0

16,7

6,869

10,570

78,5

0,071

0,0

Mindreforbruget skyldes, at ordningen blev ramt af udgiftsstoppet ultimo 2001, og at ordningen blev ændret i 2001, således at formålet ikke længere var så bredt som hidtil.

Aktivitetsoversigt72

Mill. kr.

Regnskab

Regnskab

Regnskab

2001

(løbende priser)

1998

1999

2000

Budget

Regnskab

Diff.

Antal ansøgte tilsagn

510

253

366

320

135

185

Antal afgivne tilsagn

213

116

165

80

37

-57

(2) i % af (1))

42

46

45

25

27

2

Gnsnt. tilskudsbeløb (dvs. (5):(2))

0,4

0,5

0,5

0,4

0,5

0,1

Tilsagn i alt (mill. kr.)

89,4

62,1

78,5

28,2

13,3

14,9

   
23.27.03.20 Den grønne jobpulje, markedsafprøvning af innovative miljøteknologier (Reservationsbevilling)

Tilskudsregnskab

 

2001

2002

Mill. kr.

Videre-
førsel, primo

Bevilling

I alt til rådighed

Afgivne tilsagn, udgift

Videre-
førsel, ultimo

Udestå. tilsagn ultimo

Videre-
førsel, primo

Bevilling

Tilsagn

3,0

14,2

17,2

7,173

10,1

6,4

0,074

0,0

Mindreforbruget skyldes, at ordningen blev ramt af udgiftsstoppet ultimo 2001, og at ordningen var ny i 2001, og derfor ikke kom fuldt ud i gang.

23.27.04. Den Grønne Fond (Reservationsbevilling)

Tilskudsregnskab

 

2001

2002

Mill. kr.

Videre-
førsel, primo

Bevilling

I alt til rådighed

Afgivne tilsagn, udgift

Videre-
førsel, ultimo

Udestå. tilsagn ultimo

Videre-
førsel, primo

Bevilling

Tilsagn

3,0

39,9

42,9

39,7

5,175

62,3

0,076

0,0

Mindreforbruget skyldes, at ordningen blev ramt af udgiftsstoppet ultimo 2001.

Aktivitetsoversigt77

Mill. kr.

Regnskab

Regnskab

Regnskab

2001

(løbende priser)

1998

1999

2000

Budget

Regnskab

Diff.

Antal ansøgte tilsagn

562

465

436

440

402

38

Antal afgivne tilsagn

244

189

202

215

170

45

(2) i % af (1))

43

41

46

49

42

7

Gnsnt. tilskudsbeløb (dvs. (5):(2))

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

-

Tilsagn i alt (mill. kr.)

48,8

41,4

44,0

39,9

37,8

2,1

  
23.28. Vandforsyning
23.28.02. Støtte til forureningstruede vandindvindinger og økologisk omstilling (tekstanm. 1 og 52) (Reservationsbevilling)
23.28.02.10. Støtte til forureningstruede vandindvindinger

Tilskudsregnskab

 

2001

2002

Mill. kr.

Videre-
førsel, primo

Bevilling

I alt til rådighed

Afgivne tilsagn, udgift

Videre-
førsel, ultimo

Udestå. tilsagn ultimo

Videre-
førsel, primo

Bevilling

Tilsagn

38,8

38,4

77,2

21,1

46,378

26,6

0,079

0,0

  
Aktivitetsoversigt

Mill. kr.

Regnskab

Regnskab

Regnskab

2001

(løbende priser)

1998

1999

2000

Budget

Regnskab

Diff.

Antal ansøgte tilsagn

854

1.044

1.157

1.200

1.268

68

Antal afgivne tilsagn

618

926

1095

800

1.110

310

(2) i % af (1))

72

89

95

67

88

21

Gnsnt. tilskudsbeløb (dvs. (5):(2))

0,0

0,1

0,0

0,0

0,03

-

Tilsagn i alt (mill. kr.)

20,9

17,9

28,9

43,7

34,0

9,7

  
Tilsagn fordelt på indsatsområder

Mill. kr.

Regnskab

Regnskab

2001

(løbende priser)

1999

2000

Regnskab

Antal afgivne tilsagn

Diff.

Almen vandforsy.

6,0

12,3

10,0

55

0,2

Enkeltindvindinger

9,9

13,9

13,0

986

0,0

Ikke almen vandfors.

0,6

0,5

0,5

7

0,0

Generelle projekter

1,3

2,1

6,6

34

0,2

I alt

17,9

28,9

30,2

1082

0,0

  
23.28.02.20. Aktionsplan for økologisk omstilling m.v. (Reservationsbevilling)

Tilskudsregnskab

 

2001

2002

Mill. kr.

Videre-
førsel, primo

Bevilling

I alt til rådighed

Afgivne tilsagn, udgift

Videre-
førsel, ultimo

Udestå. tilsagn ultimo

Videre-
førsel, primo

Bevilling

Tilsagn

0,1

9,4

9,5

3,4

1,280

17,9

0,081

0,0

  
Tilsagn fordelt på indsatsområder.

Mill. kr.

Regnskab

Regnskab

Regnskab

Regnskab

(løbende priser)

1998

1999

2000

2001

Økologisk håndtering af spildevand i det åbne land

6,6

0,2

1,2

1,1

Økologiske byggematerialer og konstruktioner

6,6

0,5

1,8

 

Næringsstoffer fra by til land

5,0

0,8

3,8

2,8

Håndtering af regnvand og "gråt" spildevand

0,3

6,2

3,9

4,3

Øvrigt

0,4

0,2

0,7

0,3

I alt

18,9

7,9

11,4

8,5

 

28 Den udisponerede tilsagnsramme ultimo 2000 videreføres ikke, da der ikke er videreførselsadgang.
   
29 Det bemærkes, at det samlede disponerede tilsagnsbeløb i aktivitetsoversigterne indeholder gendisponering af mindreforbrug vedr. afsluttede projekter, men ikke disponering vedr. lån til egenbetaling, og derved adskiller sig fra opgørelsen i til-skuds-regnskabet, jf. i øvrigt noten hertil.
    
30 Budgettet dækker tilsagn vedrørende afværgeforanstaltninger, mens regnskabet dækker tilsagn til både afværgeforanstaltninger og undersøgelser. For budgettet er lagt til grund, at 90% af bevillingen anvendes til afværgeforanstaltninger, mens de resterende 10% medgår til undersøgelser.
   
31 Antal afgivne tilsagn omfatter såvel undersøgelses- som oprydningssager. I de fleste tilfælde omfatter et tilsagn begge elementer, men optælles kun som ét tilsagn.
    
32 Den udisponerede tilsagnsramme ultimo 2000 videreføres ikke, da der ikke er viderførselsadgang.
  
33 Herudover er der yderligere afgivet tilsagn for 1,4 mill. kr., som hidrører fra mindreforbrug vedr. projekter, der er afsluttet i 2000.
   
34 Som følge af startvanskeligheder i forbindelse med ændret kontering af tilskud vil der i forbindelse med primokorrektioner skulle foretages korrektioner i bevillingsafregninger for alle de omfattede ordninger. Korrektionerne skyldes udestående kontraktbeløb vedr. drift og udbetalte regninger på drift, der rettelig skulle have været registreret som træk på hensættelser. Primokorrektionen er på 4,1 mill. kr.
   
35 Der er sket en korrektion for antallet af tilskud til nye projekter for 1996, 1997 og 1998, således at der alene medtages nye projekter, mens merbevillinger til tidligere igangsatte projekter ikke er medtaget.
   
36 Der er overført 5,8 mill. kr. fra underkonto 40
   
37 Beløbet vedrører Dækbranchens Miljøfonds udgifter vedr. tilskud og administration.
   
38 Beløbet er incl. udgifter til Told og Skat for administration på 1,2 mill. kr.
   
39 Der overføres 5,8 mill. kr. til underkonto10.
     
40 Beløbet er opgjort til 35,4 mill. kr. i statsregnskabet. Det korrekte beløb er 34,2 mill. kr. Uoverensstemmelsen vedrører 3 kontraktbeløb vedr. drift, svarende til 1.4 mill. kr., og udbetalte regninger på drift, svarende til 1.1 mill. kr., der ved en fejl ikke var med i opgørelsen over kontraktbeløb/-udbetalinger. Herudover var der uoverensstemmelser vedrørende udbetalinger på sammenlagt 155.820 kr., der ved en fejl ikke var med i den oprindelige opgørelse. Endelig er et beløb på 180.000 kr. talt med for meget i opgørelsen over kontrakter. Dvs. at beløbet består af følgende: Netto tilsagn RP: 37,5 mill. kr., kontrakter:- 7,9 mill. kr.,Udbetalinger kto. 33 + 4,6 mill. kr. I alt 34,2 mill. kr.
    
41 Som følge af startvanskeligheder i forbindelse med ændret kontering af tilskud vil der i forbindelse med primokorrektioner skulle foretages korrektioner i bevillingsafregninger for alle de omfattede ordninger. Korrektionerne skyldes udestående kontraktbeløb vedr. drift og udbetalte regninger på drift, der rettelig skulle have været registreret som træk på hensættelser. Primokorrektionen er på - 1,3 mill. kr.
   
42 Der er foretaget en besparelse på videreførelsesbeløbet på 4,9 mill. kr.
    
43 Opgørelsen omfatter alle afgivne tilsagn incl. evt. bortfald
     
44 Der er foretaget en besparelse på det videreførte beløb på 6,0 mill. kr.
   
45 Opgørelsen omfatter alle afgivne tilsagn incl. evt. bortfald.
   
46 Der er foretaget er besparelse på det videreførte beløb på 8,1mill. kr.
   
47 Heri indeholdt beløb overført fra 2000 og rammebevillingen 2001
   
48 Heri indeholdt beløb overført fra 2000, rammebevillingen for 2001 og akt. nr. 155, 156 og 157.
   
49 Som følge af startvanskeligheder i forbindelse med ændret kontering af tilskud vil der i forbindelse med primokorrektioner skulle foretages korrektioner i bevillingsafregninger for alle de omfattede ordninger. Korrektionerne skyldes udestående kontraktbeløb vedr. drift og udbetalte regninger på drift, der rettelig skulle have været registreret som træk på hensættelser. Primokorrektionen er på 1,8 mill. kr. (1.753.068 kr.)
    
50 Der er foretaget en besparelse på videreførelsen på 1,8 og der er overflyttet 2,0 mill. kr. til underkonto 40.
  
51 For perioden til og med 1997 omfatter oversigter samtlige projekter vedrørende hovedkontoen, herunder tilsagn til projekter indenfor Østersøregionen, jf. underkonto 30 nedenfor
    
52 Som følge af startvanskeligheder i forbindelse med ændret kontering af tilskud vil der i forbindelse med primokorrektioner skulle foretages korrektioner i bevillingsafregninger for alle de omfattede ordninger. Korrektionerne skyldes udestående kontraktbeløb vedr. drift og udbetalte regninger på drift, der rettelig skulle have været registreret som træk på hensættelser. Primokorrektionen er på 0,4 mill. kr. (398.471 kr. )
    
53 Der er foretaget en besparelse på videreførelsen på 12,2 mill. kr. og der er overflyttet 7,5mill. kr. til underkonto 40.
   
54 Der er overført i alt 9,5 mill. kr. fra henholdsvis underkonto 10 og 30. og som følge af startvanskeligheder i forbindelse med ændret kontering af tilskud vil der i forbindelse med primokorrektioner skulle foretages korrektioner i bevillingsafregninger for alle de omfattede ordninger. Korrektionerne skyldes udestående kontraktb eløb vedr. drift og udbetalte regninger på drift, der rettelig skulle have været registreret som træk på hensættelser. Primokorrektionen er på 8,7 mill. kr. (8.705.433 kr. )
    
55 Der er foretaget en besparelse af videreførelsen på 0,2 mill. kr.
   
56 Som følge af startvanskeligheder i forbindelse med ændret kontering af tilskud vil der i forbindelse med primokorrektioner skulle foretages korrektioner i bevillingsaf regninger for alle de omfattede ordninger. Korrektionerne skyldes udestående kontraktbeløb vedr. drift og udbetalte regninger på drift, der rettelig skulle have været registreret som træk på hensættelser. Primokorrektionen er på 1,4 mill. kr. ( 1.371.241 kr.)
  
57 Der er foretaget en besparelse af videreførelsen på 2,2 mill. kr.
  
58 Et tilsagn på 517.135 kr. blev afgivet i december 2001. Beløbet var indregnet i budgettet, men fejlagtigt er det ikke blevet registreret i regnskabet. Beløbet ville ikke have forårsaget overskridelse af rammen idet der er 0,6 mill. kr. i videreførsel ultimo. Tilsagnet vil blive finansieret ved genanvendelse af tilsagn hidrørende fra sager der lukkes i 2002
   
59 Som følge af startvanskeligheder i forbindelse med ændret kontering af tilskud vil der i forbindelse med primokorrektioner skulle foretages korrektioner i bevillingsafregninger for alle de omfattede ordninger. Korrektionerne skyldes udestående kontraktbeløb vedr. drift og udbetalte regninger på drift, der rettelig skulle have været registreret som træk på hensættelser. Primokorrketionen er på 5,9 mill. kr. (5.919.548 kr.)
   
60 Der er foretaget en besparelse af videreførelsen på 0,6 mill. kr.
   
61 Som følge af startvanskeligheder i forbindelse med ændret kontering af tilskud vil der i forbindelse med primokorrektioner skulle foretages korrektioner i bevillingsafregninger for alle de omfattede ordninger. Korrektionerne skyldes udestående kontraktbeløb vedr. drift og udbetalte regninger på drift, der rettelig skulle have været registreret som træk på hensættelser. Primokorrektionen er på 12,0 mill. kr. (12.068.691 kr.)
   
62 Der er foretaget en besparelse af videreførsel på 1,8 mill. kr.
    
63 Et projekt består ofte af flere enkelttilsagn afgivet over flere finansår. Opgørelsen i aktivitetsoversigterne for nærværende hovedkonto viser alene antal igangsatte projekter, og medtager således ikke tillægstilsagn. Derimod omfatter opgørelsen af ressourceforbruget det samlede tilsagnsbeløb indenfor de respektive områder. Der er således ikke direkte sammenhæng mellem antal igangsatte projekter og ressourceforbruget i det enkelte år.
   
64 Som følge af startvanskeligheder i forbindelse med ændret kontering af tilskud vil der i forbindelse med primokorrektioner skulle foretages korrektioner i bevillingsafregninger for alle de omfattede ordninger. Korrektionerne skyldes udestående kontraktbeløb vedr. drift og udbetalte regninger på drift, der rettelig skulle have været registreret som træk på hensættelser. Primokorrektionen er 2,6 mill. kr. (2.583.516 kr. )
    
65 Der har i 2002 været afholdt udgifter for 2.1 mio. kr. som ikke er indeholdt i aktivitetsoversigten. Midlerne er anvendt til rapportering, møder i Det rådgivende udvalg for Arktis, annoncering, information om støtte til Arktis og generel information om miljø og natur i Arktis, som ikke kan relateres direkte til et enkelt af indsatsområderne.
    
66 I Miljøstyrelsens driftsregnskab er bogført et tilsagn på 500.000,- kr., som umiddelbart efter tilsagngivningen blev trukket tilbage efter aftale med tilsagnsmodtager. Dette tilsagnsbeløb er derfor ikke medregnet i opgørelsen over de samlede tilsagn.
   
67 Beløbet er en særskilt bevilling på 4,7 mio. kr. til brug for undersøgelser i 2001 og 2002 på Thule Airbase i Grønland.
    
68 Tallet er korrigeret med 2,1 mill. kr. som er anvendt til andre udgifter, jf. note 21.
   
69 I statsregnskabet er udgiften fejlagtigt opgjort til 7,5 mill. kr. Heraf vedrører 0,7 mill. kr. underkonto 20.
   
70 Som følge af startvanskeligheder i forbindelse med ændret kontering af tilskud vil der i forbindelse med primokorrektioner skulle foretages korrektioner i bevillingsafregninger for alle de omfattede ordninger. Korrektionerne skyldes udestående kontraktbeløb vedr. drift og udbetalte regninger på drift, der rettelig skulle have været registreret som træk på hensættelser. Primokorrektionen er på 0,6 mill. kr. (649.927 kr.)
   
71 Der er foretaget en besparelse af videreførelsen på 10,5 mill. kr.
    
72 Aktivitetsoversigten omfatter både underkonto 10 og 20.
    
73 I statsregnskabet er udgiften fejlagtigt opgjort til 6,4 mill. kr. Udgiften skulle have været 7,1 mill. kr., idet der er overført 0,7 mill. kr. fra underkonto 10, se note 25.
   
74 Der er foretaget en besparelse af videreførelsen på 10,1 mill. kr.
    
75 Som følge af startvanskeligheder i forbindelse med ændret kontering af tilskud vil der i forbindelse med primokorrektioner skulle foretages korrektioner i bevillingsafregninger for alle de omfattede ordninger. Korrektionerne skyldes udestående kontraktbeløb vedr. drift og udbetalte regninger på drift, der rettelig skulle have været registreret som træk på hensættelser. Primokorrektionen er på 1,7 mill. kr. (1.688.365 kr) Der har i periode 2001 været en difference mellem Navision og TAS på 215.297,00 kr., Der er 5 årsager til differencen.
  1. Til et grøn guide projekt blev der oprindeligt udbetalt en måneds løn for meget. Beløbet på kr. 16.666 blev senere tilbagebetalt til Miljøstyrelsen. Beløbet blev modregnet i TAS, men ikke i Navision.
  2. Til et grøn guide projekt blev der oprindeligt udbetalt en månedsløn for meget. Beløbet på kr. 16.666 er efterfølgende blevet modregnet i den udbetaling, som var resultatet af projektets årsregnskab. Beløbet blev trukket i TAS, men ikke i Navision.
  3. Konferenceudgifter på i alt 3.215,00 kr. blev udbetalt via Navision. Der blev efterfølgende udført en ompostering af beløbet i TAS alene.
  4. Der er foretaget en dobbeltudbetaling af 28.750,00 kr. Fejlen er opstået ved, at udbetalingen er tilbageført i TAS, men ikke i Navision.
  5. Der er foretaget en dobbeltudbetaling af 150.000,00 kr. Fejlen opstod ved, at beløbene først blev udbetalt i SCR og senere i Navision. Udbetalingen er kun opført én gang i TAS. Alle udestående beløb er indbetalt i 2002 og fejlene rettet.
76
    
77 Der har i 2000 været afholdt driftsudgifter vedr. grønne guider til netværk, efteruddannelse, evaluering mv. for 2,3 mio. kr., som ikke er indeholdt i aktivitetsoversigten.
   
78 Som følge af startvanskeligheder i forbindelse med ændret kontering af tilskud vil der i forbindelse med primokorrektioner skulle foretages korrektioner i bevillingsafregninger for alle de omfattede ordninger. Korrektionerne skyldes udestående kontraktbeløb vedr. drift og udbetalte regninger på drift, der rettelig skulle have været registreret som træk på hensættelser. Primokorrektionen er på -9,8 mill. kr. (9.814.194 kr.)
   
79 Der er foretaget en besparelse af videreførelsen på 49,7 mill. kr.
    
80 Som følge af startvanskeligheder i forbindelse med ændret kontering af tilskud vil der i forbindelse med primokorrektioner skulle foretages korrektioner i bevillingsafregninger for alle de omfattede ordninger. Korrektionerne skyldes udestående kontraktbeløb vedr. drift og udbetalte regninger på drift, der rettelig skulle have været registreret som træk på hensættelser. Primokorrektionen er på -4,9 mill. kr. (-4.898.900 kr.)
     
81 Der er foretaget en besparelse af videreførelsen på 1,2 mill. kr.

 

| Forside | | Indhold | | Forrige | | Næste | | Top |