|
| Forside | | Indhold | | Forrige | | Næste |
Miljøstyrelsens årsrapport 2003
Regnskab
Driftsregnskabet
Tabel 3, Regnskab for Miljøstyrelsens drift 2003 (§23.21.10)(mio.kr.)
| |
Regnskab 2002 |
Budget 2003 |
Regnskab 2003 |
Difference |
Budget 2004 |
| Udgifter |
340,9 |
313,0 |
321,5 |
-8,5 |
276,0 |
| Heraf lønsum |
157,5 |
141,8 |
141,2 |
0,6 |
125,4 |
| Indtægter |
26,5 |
15,0 |
21,8 |
-6,8 |
28,7 |
| Resultat, brutto |
314,4 |
298,0 |
299,7 |
-1,7 |
247,3 |
| Bevilling (nettotal) |
300,5 |
298,0 |
298,0 |
0,0 |
247,3 |
| Resultat, netto |
-13,9 |
0,0 |
-1,7 |
1,7 |
0,0 |
Miljøstyrelsens driftsresultat for 2003 udviser et merforbrug på 1,7 mio. kr., som dækkes af en videreførsel fra 2002 på i alt 23,8 mio. kr. Det samlede akkumulerede overskud ultimo
2003, der overføres til 2004 er på 22,1 mio. kr.
Lønsumsbevillingen udgjorde 141,8 mio. kr., forbruget var 141,2 mio. kr. der videreføres 0,6 mio. kr. i lønsum fra 2003 til 2004. Fra 2002 til 2003 blev der videreført 7,4 mio. kr. i
lønsum. Til 2004 videreføres 8 mio. kr., der anvendes til gradvis tilpasning af personaleressourcerne jfr. implementering af Finanslovs bevillingen 2004.
De øvrige driftsudgifter var i 2003 netto 158,5 1 mio. kr. I forhold til nettobevillingen på 156,2 mio. kr. har Miljøstyrelsen haft et merforbrug på 2,3 mio. kr. Merudgifterne dækkes af
et videreført beløb fra 2002 på 16,4 mio. kr. Til 2004 viderefører styrelsen 14,1 mio. kr. fra øvrig drift. Af de 14,1 mio. kr. til videreførsel for øvrige driftsmidler er de 13,9 mio. kr.
bundne til specifikke opgaver, heraf 9,9 mio. kr. til opgaver der var projekteret til udførelse i 2003, men ikke kunne gennemføres på grund af tidspres. 4 mio. kr. er bundet i forbindelse
med nedtrapning af Miljøstøtte til Østeuropa, som blev overført på Tillægsbevillingsloven til anvendelse i 2004. De resterende 0,2 mio. kr. vedrører Indtægtsdækket virksomhed mv.
Det samlede resultat vurderes at være tilfredsstillende.
Miljøstyrelsen har en administrationsaftale med den selvejende institution Temacenteret for Affald, som medfører, at styrelsen varetager lønadministration og service i forbindelse med IT.
Bevillingsafregning
Tabel 4, Bevillingsafregning, § 23.21.01 Drift (mio.kr.)
| Hovedkonto |
Bevilling |
Regnskab |
Årets
overskud |
Disp. der
bortfalder |
Akkumuleret
overskud til
videreførsel
ultimo året |
| Driftsbevilling |
|
|
|
|
|
| - Lønsum |
141,8 |
141,2 |
|
|
|
| - Øvrig drift |
156,2 |
158,5 |
|
|
|
| - I alt |
298,0 |
299,7 |
-1,7 |
0,0 |
22,1 |
Tabel 5, Bevillingsafregning for Miljøstyrelsens tilskudsvirksomhed
§ 23 (mio. kr.)
| Hovedkonto |
Bevilling |
Regnskab |
Årets
overskud |
Disp. der
bortfalder |
Akkumuleret
overskud til
videreførsel
ultimo året |
| 22.79 Reserve til jordrensningsområdet |
0,7 |
0,7 |
0 |
0 |
0 |
| 23.04 Indsamlings-ordninger vedr. dæk, blyakk. Og biler |
-1,5 |
45,5 |
-47 |
0 |
245,9 |
23.11 Renere produkter
- Udg. |
81,3 |
85,9 |
-4,6 |
0 |
|
| -Indt. |
7 |
5,5 |
-1,5 |
0 |
33,5 2 |
| 24.31 Bekæmpelsesmidler |
18,4 |
20,4 |
-2,0 |
0 |
4,9 3 |
26.11. Miljøstøtte til Øst-
europa
- Udg. |
296,8 |
203,9 |
92,9 |
|
|
| -Indt. |
4,4 |
4,5 |
-0,1 |
0 |
102,8 |
| 26.13 Miljøstøtte til Arktis |
92,6 |
101,6 |
-9,0 |
0 |
1,4 |
Tabel 6, Akkumuleret resultat for Miljøstyrelsen § 23 (mio. kr.)
| Hovedkonto |
Ultimo
2000 |
Ultimo
2001 |
Ultimo
2002 |
Årets
resultat |
Ultimo
2003 |
| 21.01 – Driftsvirksomhed |
27,2 |
37,7 |
23,7 |
-1,7 |
22,1 |
| 22.79 – Reserve til jordrensningsområdet |
20,7 |
10,7 |
0,7 |
-0,7 |
0 |
| 23.04 – Indsamlingsordninger vedr. dæk, blyakk. og
biler |
138,6 |
259,0 |
293,0 |
-47,0 |
245,9 |
| 23.11 – Renere produkter mv. |
13,1 |
32,5 |
38,1 |
-4,6 |
33,5 4 |
| 24.31 – Bekæmpelsesmidler |
14,3 |
3,8 |
6,8 |
-2,0 |
4,9 5 |
| 26.11 – Miljøbistand til Østeuropa |
67,5 |
0 |
18,8 |
84,1 |
102,8 |
| 26.13 – Miljøbistand til Arktis |
15,0 |
7,0 |
10,3 |
-9,0 |
1,4 |
Indtægtsdækket virksomhed, gebyrer og tilskudsfinansieret forskning
Indtægtsdækket virksomhed:
Miljøstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter projekter vedrørende internationale miljørådgivning, en række mindre projekter i samarbejde med andre danske
rådgivningsfirmaer, myndigheder og institutioner samt sekretariatsbistand for Oliebranchens Miljørådgivning.
Tabel 7, Akkumuleret resultat for ordninger for indtægtsdækket virksomhed (1.000 kr.)
| |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
| Miljørådgivning |
519 |
386 |
1.460 |
1.420 |
| Oliebranchens miljørådgivning |
266 |
311 |
612 |
712 |
Gebyrer:
Miljøstyrelsen administrerer 15 gebyrordninger, der indtægtsføres på driften. De afrapporteres samlet, da provenuet for de enkelte gebyrer ikke overstiger 5 mio. kr.
Tabel 8, Oversigt over gebyrordninger på driftsvirksomheden. (1000 kr.)
| |
Gebyrordninger |
Årets resultat for ordningerne |
| |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
| Diverse gebyrer |
-426 |
-1283 |
2100 |
-770 |
Vedr. gebyrer, der opkræves under andre ordninger end driftsvirksomheden, henvises der til den aktuelle ordning (konto 23.23.04. Indsamlingsordningerne vedr. dæk,
blyakkumulatorer og biler og konto 23.23.11. Renere produkter).
Anden tilskudsfinansieret virksomhed:
Styrelsen har modtaget medfinansiering til gennemførsel af div. flerårige undersøgelser, udvikling og udredningsprojekter fra Nordisk Ministerråd, EU-kommissionen og
Erhvervsfremmestyrelsen.
Tabel 9, Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter(1.000 kr.) 6
| Ordning |
Overført overskud
fra
tidligere år |
Årets
tilskud |
Årets
udgifter |
Årets
resultat |
Overskud til
videre-førelse |
| 5020 Oil Spill Ident |
-2.361 |
4.306 |
11.606 |
-7.299 |
-9.661 7 |
| 5021 Pjece om Sundhed og Trafik |
100 |
|
59 |
-59 |
41 |
| 5023 Arktisk råd miljøsamarbejde |
678 |
|
499 |
-499 |
189 |
| 5024 IMPEL ref. Book |
297 |
107 |
210 |
-103 |
194 |
| 5025 Rådg. Nordisk Kemikaliegruppe |
43 |
372 |
|
372 |
415 |
| 5026 Nordisk Ministerråd arb. Udvalg |
869 |
81 |
627 |
-546 |
457 |
| 5027 Nordisk miljøovervågning sek. |
0 |
890 |
1.327 |
-437 |
-437 8 |
| 5028 LIFE-EU Flower Week |
0 |
6.463 |
50 |
6.413 |
6.413 |
| 5029 Eufram Projekt |
0 |
16 |
|
16 |
16 |
Tilskudsregnskab m.v.
Tabel 10, Tilskudsregnskab for Miljøstyrelsen, § 23, mio. kr.
| |
2003 |
2004 |
| Hovedkonto |
Videre-
førsel,
primo |
Bevil-
ling |
Til
rådig-
hed
i alt |
Afgivne
tilsagn,
udgift |
Resultat |
Videre-
førsel,
ultimo |
Hen-
sæt-
telse,
ultimo |
Videre-
førsel,
primo |
Bevil-
ling |
| 22.06. Værditabs-ordning |
0,3 |
20,9 |
21,2 |
20,9 |
0,3 |
0,3 |
63,9 |
0,3 |
20,8 |
| Indtægt |
|
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
- |
- |
- |
0,1 |
| 22.08. Teknologi-pulje |
- |
5,5 |
5,5 |
2,8 |
2,7 |
2,7 9 |
15,2 |
- |
5,1 |
23.04. Indsamling dæk, blyakk. og biler
Udgift |
292,9 |
224,6 |
517,5 |
220,3 |
4,3 |
297,3 |
- |
245,9 |
171,3 |
| Indtægt |
- |
225,8 |
225,8 |
174,4 |
-51,4 |
- |
- |
- |
172,8 |
23.05. Indsamling nikkel-cadmium-batterier
Udgift |
- |
27,0 |
27,0 |
9,3 |
17,7 |
- |
- |
- |
27,5 |
| 23.11. Renere produkter |
38,1 |
81,3 |
126,4 |
85,9 |
2,4 |
40,5 |
186,3 |
33,5 10 |
20,1 |
| Indtægt |
- |
7,0 |
7,0 |
5,5 |
-1,5 |
- |
- |
- |
7,0 |
| 23.12. Miljøstyring og miljø-revision Udgift |
0,7 |
- |
0,7 |
-3,6 |
-4,3 |
- |
0,1 |
0,1 |
- |
24.31. Bekæm-pelsesmidler
Udgift |
2,4 |
18,4 |
20,8 |
20,4 |
-2,0 |
0,4 |
- |
0,4 11> |
26,5 |
| 26.11. Miljøstøtte til Østeuropa |
14,4 12 |
296,8 |
311,1 |
208,3 |
88,4 |
102,8 |
580,1 |
102,8 13 |
120,6 |
| 26.13. Miljøstøtte til Arktis |
10,3 |
92,6 |
102,9 |
101,6 |
-9,0 |
1,3 |
122,1 14 |
1,4 15 |
42,6 |
27.03. Den grønne jobpulje
Udgift |
- |
- |
- |
-4,0 |
4,0 |
- |
7,6 |
- |
- |
27.04. Den grønne fond
Udgift |
- |
- |
- |
-9,7 |
9,7 |
- |
5,3 |
- |
- |
28.02. Forurenings-truede vandindvin-dinger og øk. Omst.
Udgift |
- |
- |
- |
2,5 |
-2,5 |
- |
- 16 |
- |
- |
Personale
Tabel 11, Personaleforbrug. Årsværk 2000-2004
| |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
| Driftsbudget incl. Indtægtsdækket virksomhed |
405 |
417 |
373 |
334 |
281 17 |
| Antal ansatte 18 ultimo
året |
419 |
440 |
342 |
316 |
244 |
Tabel 12, Personaleomsætning. 2000-2004
| |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 19 |
| Budgetårsværk |
400 |
413 |
371 |
329 |
281 |
| Tiltrædelser/rokering |
31 |
67 |
4 |
12 |
10 |
| Fratrædelser/rokering |
55 |
45 |
91 |
33 |
66 |
Fodnoter
[1] Incl. bevillingstekniske omflytninger på 0,3 mio. kr.
[2] Beløbet skal korrigeres for mindreindtægt vedr. miljømærker på 1,5 mio. kr.
[3] Beløbet skal korrigeres se nedenstående note.
[4] Beløbet skal korrigeres se ovenstående note.
[5] Der henvises til note nr. 9 i Årsrapporten for 2002, hvor det fremgår at 4,5 mio. kr. fejlagtigt var blevet bogført på en beholdningskonto i 2002, rettelsen er fejlagtigt ikke blevet
gennemført i 2003, således at det videreførte beløb reelt er 0,4 mio. kr.
[6] Der er fejlagtigt bogført 12.000 kr. på Tilskudsfinansierede aktiviteter som skulle have været bogført på Temacenteret for Affalds konto.
[7] Det forventes at Ministeriet for Videnskab indbetaler det fulde beløb i 2004.
[8] Nordisk Ministerråd har indbetalt beløbet i 2004
[9] Under henvisning til note 5 i Årsrapport 2002 hvor et reelt merforbrug på 2,6 mio.kr. opgøres anvendes mindreforbruget i dette år til dækning heraf.
[10] Størstedelen af de overførte midler er ikke uforbrugte midler men udestående vedrørende drift som er konteret på en beholdningskonto. Beløbet skal korrigeres med 1,5 mio. kr.
som følge af mindreindtægt vedr. miljømærker
[11] Beløbet er korrigeret med 4,5 mio. kr. jf. note 9 i årsrapport 2002
[12] Uforbrugte midler fra 2002 på 4,4 mio.kr. er på tillægsbevillingslov 2002 overført til konto 23.21.01. Miljøstyrelsen
[13] En del af de overførte midler er ikke uforbrugte midler men udestående vedrørende drift som er konteret på en beholdningskonto, og udlån til NEFCO.
[14] I regnskabssystemet mangler bogføring af 88.010 kr. på konto 9795 og 1.363.882 kr. på konto 9841/9845. Det korrekte udestående beløb er 122,1 mio. kr.
[15] En del af de overførte midler er ikke uforbrugte midler men udestående vedrørende drift som er konteret på en beholdningskonto.
[16] I regnskabssystemet er bogført 161.129 kr. på 9841/9845 som skulle have været trukket på 9795. Der er ingen udestående tilsagn på denne konto.
[17] Nettopersonaleforbrug eksl. Videreførsel af lønsum til 2005
[18] Fra og med 2003 kun fastansatte inkl. Eksternt finansierede, 2003 inkl. 18 ansatte i Frontlinien
[19] Tallene er baseret på et skøn
| Forside | | Indhold | | Forrige | | Næste | | Top |
Version 1.0 April 2004, © Miljøstyrelsen.
|