| Forside | | Indhold | | Forrige | | Næste |

Miljøstyrelsens årsrapport 2002

Regnskab

Driftsregnskabet

Tabel 3.
Regnskab for Miljøstyrelsens drift 2002 (§ 23.21.10.) (mio. kr.)

Miljøstyrelsens driftsresultat for 2002 udviser et merforbrug på 13,9 mio. kr., som dækkes af en videreførsel fra 2001 på i alt 37,7 mio. kr. Det samlede akkumulerede overskud er derfor på 23,8 mio. kr. Af driftsudgiften på 340,9 mio. kr. blev 156,1 mio. kr. brugt til lønsum², mens de resterende 184,8 mio. kr. blev brugt på øvrige driftsudgifter³.

Udgiftsregnskabet udviser er merforbrugsdifference på 18,7 mio. kr. Heraf udgør et mindreforbrug på lønudgifter 1,9 mio. kr., hvilket skyldes en flerårig TB-bevilling til afvikling af nedlagte tilskudsordninger. Det samlede merforbrug af driftsmidler udgør 20,6 mio. kr. Merforbruget skyldes primært videreførte midler til kemikalier, sundhed og miljø, samt en opsparing fra 2001 til dækning af udgifter forbundet med EU-formandskabet. Den positive difference på 4,8 mio. kr. på indtægter skyldes et fejlagtigt lavt budgettal for gebyrer.

Det samlede resultat vurderes at være tilfredsstillende.

Miljøstyrelsen har pr. 2. maj 2002 indgået en administrationsaftale med den selvejende institution Temacenteret for Affald, som medfører, at styrelsen varetager lønadministration og service i forbindelse med IT.

Bevillingsafregning

Klik her for at se "Tabel 4"

Det akkumulerede overskud, der videreføres i 2003, består af lønsum på 7,4 mio. kr. og 16,3 mio. kr. til øvrig drift, hvoraf 0,8 mio. kr. kan henføres til indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansieret virksomhed.

Klik her for at se "Tabel 5"

Klik her for at se "Tabel 6"

Indtægtsdækket virksomhed, gebyrer og tilskudsfinansieret forskning

Indtægtsdækket virksomhed:

Miljøstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omhandler salg af konsulentbistand i forbindelse med miljørådgivning primært i udviklingslande, samt sekretariatsbistand til Oliebranchens Miljørådgivning.

Tabel 7.
omkostningsbaseret resultat 2002 (1.000.kr.)

Indtægter 4	3.132
Direkte omkostninger	830
Resultat før indirekte omkostninger	2.302
Indirekte omkostninger	230
Årets resultat	2.072

Tabel 8.
Akkumuleret resultat for ordninger for indtægtsdækket virksomhed (1000 kr.)

	1999	2000	2001	2002
Miljørådgivning	119	519	386	1460
Oliebranchens miljørådgivning	71	266	311	612

Gebyrer:
Miljøstyrelsen administrerer 15 gebyrordninger der indtægtsføres på driften. De afrapporteres samlet, da provenuet for de enkelte gebyrer ikke overstiger 5 mio. kr.

Tabel 9.
Oversigt over gebyrordninger på driftsvirksomheden.  (1000 kr.)

Gebyrordning	Overskud
Div. gebyrer	2,1

Vedr. gebyrer, der opkræves under andre ordninger end driftsvirksomheden, henvises der til den aktuelle ordning.

Anden tilskudsfinansieret virksomhed:
Styrelsen har modtaget medfinansiering til gennemførsel af div. flerårige undersøgelser, udvikling og udredningsprojekter fra Nordisk Ministerråd, EU-kommissionen og Erhvervsfremmestyrelsen.

Medfinansieringer (indtægt)	3.485
Omkostninger	-5.286
Årets resultat	-1.801

 

Tilskudsregnskab m.v

Klik her for at se "Tabel 11"

Personale

Tabel 12^12.
 Personaleforbrug. Årsværk 1999-2004

	1999	2000	2001	2002	200313	2004
Driftsbudget14	406	400	413	371	334	286
Indtægtsdækket virksomhed	5	5	4	2	5	5
Årsværk i alt15	411	405	419	373	339	291
Antal ansatte ultimo året	442	419	440	342	330	-
Frontlinie16					18

Tabel 13¹⁷.
Personaleomsætning. 1999-2002

Omsætning	1999	2000	2001	2002
Ansættelser	42	31	6718	4
Fratrædelser	52	55	4519	9120
Personaleomsætning i pct.	12	13	10	-
Personalereduktion i pct.				2721*

 
____________________________________________________________

¹ Lønudgifterne består af lønsum til alm. drift på 156,1 mio. kr. samt lønudgifter til indtægtsdækket- og tilskudsfinansieret virksomhed på 1,4 mio. kr.
² Bevillingsteknisk flyttes der 0,6 mio. kr. fra drift til lønsum i forbindelse med afholdt lønudgift til puljejob. Dette medfører, at den akkumulerede videreførsel på løn forøges med 0,6 mio. kr.
³ Incl. løn og drift til indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansieret virksomhed.
⁴ OSP-projektet har kørt i flere faser i perioden 1993-2001. Danida har løbende udbetalt forskudsbeløb. Efter afslutning er der foretaget opgørelse af hver fase. Det overskydende beløb er returneret til Danida. Derudover er der overført 1,1 mio. kr. til styrelsen indtægtskonto for hele forløbet i 2002.
¹² Tabel 12 er baseret på opgørelser ultimo året, mens tabel 13 er en periodisk opgørelse, hvor der kan være vakancer med fra det ene år til det andet. Derfor er der ikke direkte sammenhæng mellem de to tabeller.
¹³  Tallene for 2003 er skønnet på baggrund af FFL-2003.
¹⁴ Der er ikke i driftsbudgettet indregnet ansatte under særlige ordninger. Ligeledes er konto 12. (lønrefusioner) heller ikke fratrukket.
¹⁵ I forbindelse med afskedigelsesrunden i foråret 2002 nedlagdes ca. 90 stillinger. På grund af den sene vedtagelse af finansloven kunne afskedigelsesrunden først effektueres pr. 1. april 2002. Tages der højde for opsigelsesperioder (typisk 6 mdr.), fratrædelsesgodtgørelse og ferieafregning, får afskedigelser først fuldt økonomisk gennemslag i 2003.
¹⁶  Overførsel fra departementet på 18 ansatte til fælles frontlinie.
¹⁷ Tabel 12 er baseret på opgørelser ultimo året, mens tabel 13 er en periodisk opgørelse, hvor der kan være vakancer med fra det ene år til det andet. Derfor er der ikke direkte sammenhæng mellem de to tabeller
¹⁸  Det høje antal ansættelser skyldes ansættelse af 22 studenter
¹⁹  Heri indgår 16 vakancer der overføres fra ultimo 2001 til 2002
²⁰  Heraf 13 rokeringer til andre institutioner indenfor miljøministeriet.
²¹  Personalereduktionen er opgjort som antal fratrådte i pct. af antal ansatte, jf. antal ansatte ultimo 2002.

| Forside | | Indhold | | Forrige | | Næste | | Top |