Bilag H - Metode til omkostningsfordeling – Serienummer- og titel

Årsrapport for Regnskabsåret 2008

Bilag H - Metode til omkostningsfordeling

Omkostningsfordelingerne i årsrapportens afsnit vedrørende beretning og målrapportering er foretaget på baggrund af tidsregistreringer for 2008, jf. tabellen nedenfor.

Tabel I. Antal realiserede timer fordelt på aktiviteter

Grp_Aktivitet1	Budget antal	Realiseret antal
*Blank værdi	341.780	21.870
10 Betjening af minister, Folketing og departement		96.940
20 Service til borgere og virksomheder		24.037
30 Forvaltningsgrundlag for kommuner og andre myndig		19.220
40 Vidensopbygning		29.980
50 Miljødata, statistik og overvågning		7.612
60 Myndighedsudøvelse - afgørelser, tilsyn, kontrol		52.891
70 Interne opgaver, intern styring, ledelse og adm.		110.067
Hovedtotal	341.780	362.618

Note: Data fra Miljøstyrelsens Budgetsystem

Aktivitetsområdet 70 og timer realiseret på ”blank værdi” er fordelt forholdsmæssigt på de 4 produktområder. En række forudsætninger danner grundlag for omkostningsfordelingen af aktivitetsområde 40, som fordeles ud på aktivitetsnumrene 10 og 30.

Tabel II. Realiserede timer fordelt på produktområder

Produktområde	Aktivitets områder	Andel i %	Timer
Produktområde 1: Ministerieopgaver
Produktgruppe 1.1 Løbende ministerbetjening	10	14,0	50.795
Produktgruppe 1.2 Lovforberedende arbejde	10	14,0	50.795
Produktgruppe 1.3 Policyudvikling og implementering	10, 40	20,5	74.359
Produktområde 2: Service til borgere og virksomheder
Produktgruppe 2.1 Service til borgere og virksomheder	20	10,4	37.785
Produktområde 3: Forvaltningsgrundlag for kommuner og andre myndigheder
Produktgruppe 3.1 Forvaltningsgrundlag for kommuner og andre myndigheder	30, 40	14,8	53.776
Produktområde 4: Myndighedsudøvelse - afgørelser, tilsyn, kontrol og administration af tilskud mv.
Produktgruppe 4.1 Myndighedsudøvelse - afgørelser, tilsyn, kontrol og administration af tilskud mv.	60, 50	26,2	95.108
I alt		100,0	362.618