Kapitalomkostninger

Investeringsudgiften er omdannet til årlige udgifter (dvs. annuiteter). Dette gøres ved at multiplicere investeringsudgiften med kapitalindvindingsfaktoren. Investeringen på 2 mia. kr. i forbrændingsanlægget er multipliceret med en kapitalindvindingsfaktor på 0,0726 (udregnet med en rente på 6 pct. og en levetid på 25 år). Tilsvarende er investering i varmedistribution på 700.000 kr. multipliceret med en kapitalindvindingsfaktor på 0,0623 (udregnet med en rente på 6 pct. og levetid på 40 år). De årlige kapitaludgifter bliver herefter hhv. 145 mill.kr. og 44 mill.kr., i alt årlige kapitaludgifter på 189 mill. kr.

Driftsomkostninger

Driftsudgifterne består af udgifter til arbejdskraft, kalk, kemikalier, lud, energi (el , olie og naturgas), vedligeholdelse samt øvrige udgifter. Der bruges 149 ansatte til en gennemsnitlig årsløn på 315.000 kr., i alt 47 mill.kr. Hertil kommer udgifter til pensioner på 3 mill.kr., i alt udgifter til arbejdskraft på ca. 50 mill.kr. Udgifterne til kalk udgør ca. 1 mill.kr. beregnet udfra et forbrug på 3.000 tons til en pris på 333 kr./tons. Udgifterne til kemikalier udgør 2 mill.kr. og til lud ½ mill.kr. udfra et forbrug på 390 tons à 1.282 kr./tons. Elforbruget andrager 42.300 MWh til. Som elpris er anvendt den af Vestforbrændingen oplyste elpris på 402 kr./MWh. Udgifterne til naturgas udgør ca. ½ mill.kr. og til olie ½ mill.kr. Udgifterne til energi til spidsbelastning udgør ca. 1 mill. kr. Vedligeholdelse af maskiner koster 44 mill.kr. og af bygninger 5 mill.kr. årligt. De samlede driftsudgifter bliver ca. 175 mill.kr.

Bortskaffelse af restprodukt

15.000 tons deponeres og 107.000 tons genanvendes, hvilket koster hhv. 445 kr. (inkl. affaldsafgift for deponering) og 158 kr. pr. tons, i alt udgifter på 23½ mill.kr.

Udgifter i alt

De samlede udgifter til kapitalomkostninger, drift og bortskaffelse af restprodukt udgør 387 mill.kr., eller 802 kr./tons.

Indtægter fra produktion af el og varme

Der produceres 115.300 MWh til en pris på 338 kr./MWh, i alt en indtægt på 39 mill.kr. Varmeproduktionen er 953.000 MWh til en pris på 169 kr./Mwh, i alt en indtægt på 161 mill.kr. Det har været forsøgt at finde en gennemsnitlig fjernvarmepris for hele landet. Men for det første er der meget store udsving i priserne regionalt, og for det andet er der store forskelle med hensyn til, hvad der er indeholdt i priserne (distributionsnet, administration etc.), jf. notat fra Dansk Fjernvarmeforening "Undersøgelse af fjernvarmepriser i Danmark 2001" . Det er derfor valgt at anvende Vestforbrændingens pris, da denne korresponderer med de anvendte udgifter til forbrændingsprocessen. De samlede indtægter bliver da 200 mill.kr. (ekskl. Afgifter).

Nettoomkostninger

Nettoomkostninger bliver 187 mill.kr., svarende til ca. 387 kr. pr. tons (ekskl. affaldsafgift).

Indsamling

Der indsamles 16,5 tons, fordelt 12,5 tons på affaldsøer og 4 tons på genbrugsstation

Kapitaludgifter består af investering i kuber og investering i lastbiler. Den samlede investering i kuber udgør ca. 59.000 kr., jf. bilagsboks 1. Investeringsudgiften er omdannet til årlige udgifter (dvs. annuiteter). Dette gøres ved at multiplicere investeringsudgiften med kapitalindvindingsfaktoren. Investeringsudgiften på 59.000 kr. er multipliceret med en kapitalindvindingsfaktor på 0,1196 (udregnet med en rente på 6 pct. og en levetid på 10 år). Tilsvarende er investering i lastbiler på 14.000 kr. multipliceret med en kapitalindvindingsfaktor på 0,1066 (udregnet med en rente på 6 pct. og levetid på 12 år). De årlige kapitaludgifter bliver herefter hhv. ca. 7.000 kr. og ca. 15.000 kr.

Driftsudgifterne består af udgifter til arbejdskraft (chauffør), diesel samt vedligeholdelse af hhv. kuber samt lastbil. Timelønnen for chauffør udgør 150 kr. Dette er en skønnet pris, der kun omfatter udgifter til selve chaufføren. Vognmandens pris er 350 kr. i timen, men dette inkluderer også diesel, afskrivning, vedligeholdelse af lastbil samt fortjeneste. Der bruges 208 timer årligt til en pris på 150 kr./time , i alt 31.200 kr. til arbejdskraft Vedligeholdelse af kuber og lastbil udgør hhv. 3.500 kr. og 2.500 kr., jf. bilagsboks 3.

Til indsamlingen forbruges 488 liter ultralet diesel, jf. bilagsboks 3. Udgifterne hertil bliver ca. 2.800 kr. med en pris på 5,68 kr. pr. liter diesel (prisen for 2000).

De samlede udgifter til indsamling på affaldsøer udgør ca. 62.000 kr., svarende til 5.000 kr. pr. tons.

Containeren koster 15.000 kr., der med en levetid på 10 år og rente på 6 pct. giver årlige investeringsudgifter på 1.800 kr.

Det koster 500 kr. at vedligeholde containeren. Der bruges 1,5 time på tømning pr. år, svarende til udgifter på 225 kr. med en timeløn på 150 kr. Indsamlingen på genbrugsstationen koster i alt ca. 2.500 kr./år, eller ca. 600 kr./tons.

De samlede udgifter til indsamling bliver 64.500.kr., svarende til ca. 3.900 kr./tons

Sortering

Investeringen i sorteringsanlæg udgør 169.000 kr., jf. boks 1. Investeringen er omdannet til årlige udgifter på ca. 20.000 ved at multiplicere med en kapitalindvindingsfaktor på 0,1196 (udregnet med en rente på 6 pct. og en levetid på 10 år).

Der bruges 130 timer årligt til en timeløn på 225 kr., i alt udgifter til arbejdskraft på ca. 29.000 kr.

Vedligeholdelse af sorteringsanlægget udgør 1.689 kr. årligt, jf. bilagsboks 3.

Elforbruget andrager 546 kWh, der med en pris på 0,32 kr./kWh giver årlige udgifter på knap 179 kr.

De samlede udgifter til sortering bliver ca. 51.000 kr., eller 3.100 kr. pr. tons.

Transport til genanvendelsesvirksomhed

Det koster 150-200 kr. pr. tons at transportere de indsamlede plastflasker og –dunke til genanvendelsesvirksomhed. Flaskerne bliver ballet inden transporten. Udgifterne til transport bliver godt 3.400 kr. med en pris på 175 kr. pr. tons.

Totale udgifter til indsamling, sortering og transport

De totale udgifter til indsamling, sortering og transport udgør ca. 119.000 kr., svarende til ca. 7.200 kr. pr. tons.

Eksportindtægt

Den indsamlede mængde blev eksporteret til Tyskland til en pris af 850 kr./tons.

Nettoudgifter

Indsamling

Kapitaludgifter består af investering i kuber og investering i lastbiler. Den samlede investering i kuber udgør 15,6 mill.kr., jf. bilagsboks 4. Investeringsudgiften er omdannet til årlige udgifter (dvs. annuiteter). Dette gøres ved at multiplicere investeringsudgiften med kapitalindvindingsfaktoren. Investeringsudgiften på 15,6 mill.kr. er multipliceret med en kapitalindvindingsfaktor på 0,1196 (udregnet med en rente på 6 pct. og en levetid på 10 år). Tilsvarende er investering i lastbiler på 15,8 mill.kr. multipliceret med en kapitalindvindingsfaktor på 0,1066 (udregnet med en rente på 6 pct. og levetid på 12 år). De årlige kapitaludgifter bliver herefter hhv. 1,9 mill.kr. og 1,7 mill.kr.

Driftsudgifterne består af udgifter til arbejdskraft (chauffør), diesel samt vedligeholdelse af hhv. kuber samt lastbil. Timelønnen for chauffør udgør 150 kr. Dette er en skønnet pris, der kun omfatter udgifter til selve chaufføren. Vognmandens pris er 350 kr. i timen, men dette inkluderer også diesel, afskrivning og vedligeholdelse af lastbil samt profit. Udgifterne til arbejdskraft udgør ca. 3 mill.kr.

Vedligeholdelse af kuber og lastbil udgør hhv. knap ½ mill.kr. og knap 300.000 kr., jf. boks 1.

Til indsamlingen forbruges 92.000 liter ultralet diesel, jf. boks 1. Udgifterne hertil bliver ca. 522.000 kr. med en pris på 5,68 kr. pr. liter diesel (prisen for 2000).

De samlede udgifter til indsamling på affaldsøer udgør 7,9 mill..kr., svarende til ca. 2.100 kr. pr. tons.

Der opstilles i alt 450 containere, jf. bilagsboks 4. Prisen for en container er 15.000 kr. (ekskl. moms) pr. stk., hvilket giver samlede anskaffelsesudgifter på 6,8 mill.kr. Med en rente på 6 pct. og en skønnet levetid på 10 år fås årlige udgifter til investering på ca. 800.000 kr.

Investeringen i lastbiler udgør ca. 440.000 kr., jf. bilagsboks 4. Med en rente på 6 pct. og en skønnet levetid på 10 år fås årlige udgifter til investering på ca. 52.000 kr.

Vedligeholdelse udgør 500 kr. pr. container, svarende til en udgift på 225.000 kr. årligt. Vedligeholdelse af lastbiler skønnes til ca. 5.000 kr. årligt, jf. bilagsboks 4.

Det årlige antal tømninger er 1.350 med et tidsforbrug på 1.350 timer, idet det tager ca.1 time pr. container, jf. bilagsboks 4. Timelønnen andrager 150 kr., hvilket giver årlige udgifter til arbejdskraft på 202.000 kr.

Dieselforbruget andrager 16.875 liter (jf. bilagsboks 4). Diesel koster 5,68 kr./liter , svarende til årlige udgifter til diesel på ca. 96.000 kr.

Indsamling på genbrugsstationer koster ca. 1,4 mill.kr., svarende til ca. 1.100 kr./tons

Indsamlingen koster ca. 2.100 kr./tons på affaldsøer og ca. 1.100 kr./tons på genbrugsstation, i alt ca. 1.900 kr./tons.

Sortering

Investeringen i de 10 sorteringsanlæg udgør 25 mill.kr., jf. bilagsboks 4. Investeringen er omdannet til årlige udgifter på ca. 3 mill.kr. ved at multiplicere med en kapitalindvindingsfaktor på 0,1196 (udregnet med en rente på 6 pct. og en levetid på 10 år).

Udgifter til arbejdskraft er på ca. 6 mill.kr.

Vedligeholdelse af de 10 sorteringsanlæg udgør ca. 250.000 kr. årligt, jf. boks 1.

Elforbruget andrager ca. 26.000 kr. beregnet med en elpris på 0,33 kr./kWh.

De samlede udgifter til sortering bliver 9,2 mill.kr., eller ca. 1.800 kr. pr. tons.

Transport til genanvendelsesvirksomhed

Det koster ca. 175 kr. pr. tons at transportere de indsamlede plastflasker og –dunke til genanvendelsesvirksomhed, jf. bilagsboks 3. Flaskerne bliver presset i baller inden transporten. Udgifterne til transport bliver 875.000 kr.

Totale udgifter til indsamling, sortering og transport

Kapitalomkostninger

Investering i bygninger og anlæg til behandling af 5.000 tons årligt udgør 8 mill.kr., jf. bilagstabel 10. Denne udgift er fordelt ud på årlige udgifter fordelt over anlæggets levetid (annuitet). Dette gøres ved at multiplicere investeringsudgiften med en kapitalindvindingsfaktor på 0,0802 (udregnet med en rente på 6 pct. og en levetid på 20 år). Tilsvarende er investeringen i maskiner på 25 mill.kr. multipliceret med en kapitalindvindingsfaktor på 0,1196 (udregnet med en rente på 6 pct. og levetid på 10 år). De årlige kapitaludgifter bliver herefter hhv. ca. 640.000 kr. og 3,0 mill.kr.

Driftsomkostninger

Driftsudgifterne består af udgifter til arbejdskraft, energi (el og naturgas), vand, vedligeholdelse samt øvrige udgifter. Der bruges 21 mand til en gennemsnitlig årsløn på 230.000 kr., i alt 4,8 mill.kr. Elforbruget andrager 7,5 mill. kWh til en pris på 0,33 kr./kWh, i alt ca. 2,5 mill.kr. årligt. Udgifterne til naturgas udgør 180.000 kr. pr. år, idet der bruges 113.000 m³ à 1,60 kr. /m³. Der anvendes 25.000 m³ vand, svarende til en årlig udgift på ½ mill.kr. Her er anvendt den gennemsnitlige vandpris for hele landet på 21,00 kr./m³, da der er store regionale forskelle i vandpris., jf. Vandforsyningsstatistik 1999. Denne er beregnet som vandprisen i 1999 på 30,94 kr/m³ fremskrevet til 2000-prisniveau (med en stigning på 1,5 pct.) og fratrukket moms og den grønne vandafgift på 5 kr./m³ (som ikke betales af virksomheder, men kun af husholdninger) Den aktuelle vandpris for de to plastvirksomheder er hhv. 10,50 kr./m³ og 20 kr./m³. Øvrige driftsudgifter udgør 135.000 kr. og dækker især kemikalier. Vedligeholdelse af bygninger og maskiner koster hhv. 60.000 kr. og 2,0 mill.kr. årligt.

Bortskaffelse af restprodukter

Restprodukt til deponering på losseplads udgør ca. 10 pct. af den behandlede mængde, jf. bilagsboks 4. det koster ca. 75 kr./tons at transportere affaldet til lossepladsen og ca. 600 kr./tons i deponeringsgebyr. Disse to priser er et gennemsnit af de to virksomheders priser, der ikke afviger meget fra hinanden. Gebyr for deponering på losseplads kan også variere en del lokalt, men da der ikke findes opgørelser over landsgennemsnittet, er der anvendt de aktuelle priser. Udgifterne til bortskaffelse af restprodukt bliver med disse forudsætninger ca. 350.000 kr.

Samlede udgifter

De samlede udgifter til behandling af plastflaske- og –dunkeaffaldet bliver 14,2 mill.kr., svarende til 2.800 kr./tons.

Indtægt fra produktion af regenerat

Genanvendelsesvirksomheden har en indtægt fra salg af regeneratet. Prisen på regenerat primo 2001 er 3.000-3.500 kr./tons, men svinger meget. Således har prisen svinget mellem 4.500 kr. og 1.500 pr. tons indenfor de sidste par år. I denne analyse er den skønnet til ca. 3.500 kr./tons, hvilket giver indtægter på 15,7 mill.kr. Til sammenligning kan oplyses, at prisen på ny plast er ca. 2-3 gange så høj som på regenerat.

Nettoresultat

Indsamling

Der opstilles i alt 450 containere, jf. bilagsboks 6. Prisen for en container er 15.000 kr. (ekskl. moms) pr. stk., hvilket giver samlede anskaffelsesudgifter på 6,8 mill.kr. Med en rente på 6 pct. og en skønnet levetid på 10 år fås årlige udgifter til investering på ca. 807.000 kr.

Investeringen i lastbiler udgør 1,5 mill.kr., jf. bilagsboks 6. Med en rente på 6 pct. og en skønnet levetid på 10 år fås årlige udgifter til investering på ca. 175.000 kr.

Vedligeholdelse udgør 500 kr. pr. container, svarende til en udgift på 225.000 kr. årligt. Vedligeholdelse af lastbiler skønnes til ca. 20.000 kr. årligt, jf. bilagsboks 6.

Det årlige antal tømninger er 2.700 med et tidsforbrug på 4.500 timer, idet det tager ca.1 time og 40 min. pr. container, jf. bilagsboks 6. Timelønnen andrager 150 kr., hvilket giver årlige udgifter til arbejdskraft på ca. 675.000 kr.

Dieselforbruget andrager ca. 67.500 liter, jf. bilagsboks 6. Diesel koster 5,68 kr. /liter , svarende til årlige udgifter til diesel på 383.000 kr.

Sortering

De samlede investeringsudgifter til 5 sorteringsanlæg er 12½ mill.kr., jf. bilagsboks 6. Kapitalindvindingsfaktoren bliver 0,1196 (udregnet med en rente på 6 pct. og levetid på 10 år), således at de årlige udgifter bliver 1,5 mill. kr.

Der anvendes til sortering af 2.500 tons 13.000 timer årligt, jf. bilagsboks 6. Dette giver lønudgifter på 3 mill.kr. med en timeløn på 225 kr.

Vedligeholdelse udgør 25.000 kr. årligt per anlæg. På landsplan bliver dette 125.000 kr., jf. bilagsboks 6.

Energiforbruget udgør 40.000 kWh årligt (jf. bilagsboks 6), svarende til udgifter på ca. 13.000 kr. årligt.

Transport til genanvendelsesvirksomhed i Tyskland

Beregnet som en pris per tons på 175 kr./tons, jf. bilagsboks 6, i alt 437.500 kr.

Udgifter i alt

De samlede udgifter bliver ca. 7,3 mill.kr., svarende til ca. 2.900 kr. pr. tons.

Indtægt

Kommunen opnår en eksportindtægt på ca. 2,1 mill.kr., idet eksportprisen er sat til 850 kr./tons.

Nettoudgift